Configurar los socios comerciales

Tiene que haber un registro de socio comercial para cada combinación de socio comercial/conjunto de transacciones. Por ejemplo, si envía órdenes de compra (850) a Baxter y recibe confirmaciones de órdenes de compra (855) de Baxter, debería tener dos registros de socio comercial: uno para la 850 y otro para la 855.

Utilice este procedimiento para establecer información acerca de sus socios comerciales.

  1. Seleccione Gestión de suministros > Configuración de cadena de suministro > EDI > Socios comerciales.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Número EDI
    Especifique un número EDI para esta transacción. El usuario se encarga de definir el valor.
    Id. de socio comercial
    Especifique el Id. de socio comercial. Consulte la lista de socios comerciales para verificar si ya se ha asignado un valor.
    Conjunto de transacciones
    Seleccione el conjunto de transacciones EDI. Por ejemplo,
    • 850: Orden de compra
    • 855: Confirmación de OC
    • 856: Recepción
    • 810: Factura de coincidencia
    Grupo de ejecución
    Seleccione el grupo de ejecución. Este campo solo está disponible si el campo Dirección está establecido en Entrada.
    Dirección
    Seleccione Salida si se trata de una transacción de salida o Entrada si se trata de una transacción de entrada.
    Asignación
    Seleccione la asignación que se usará para el conjunto de transacciones.
    Versión estándar
    Seleccione la versión estándar para esta transacción de socio comercial.
    Transportista EDI
    Seleccione el transportista para este socio comercial.
  4. En la ficha ISA, especifique esta información:
    Receptor (ISA 08)
    Especifique el Id. del destinatario de ISA.
    Remitente (ISA 06)
    Especifique el Id. del remitente de ISA.
    Número de control ISA
    • Para salida:

      Este campo se incrementa en uno en este campo para cada encabezado ISA saliente.

    • Para entrada:

      Se actualiza el número de control ISA recibido más recientemente para este socio comercial.

    Calificador de remitente
    Especifique el calificador de remitente de ISA. Este campo es solo para salida.
    Calificador de receptor
    Especifique el calificador de destinatario de ISA Este campo es solo para salida.
  5. En la ficha Grupo, especifique esta información:
    Destinatario de GS (GS 03)
    Especifique el Id. del destinatario de GS.
    Remitente de GS (GS 02)
    Especifique el Id. del remitente de GS.
    Número de control GS
    • Para salida:

      El sistema incrementará el valor de este campo en un punto para cada encabezado GS de salida.

    • Para entrada:

      Se actualiza el número de control GS recibido más recientemente para este socio comercial.

    Id. funcional de GS
    Especifique el elemento de Id. funcional de GS para la salida. El usuario y el vendedor determinan el valor. Este campo es solo para salida.
    Producción/prueba
    Seleccione si se trata de producción o prueba. Se utiliza en el encabezado ISA de salida. Este campo es solo para salida.
  6. La ficha Delimitadores está disponible para las transacciones de salida. Especifique esta información:
    Separador de elementos de compuestos
    Especifique el carácter que usará como delimitador en los elementos compuestos.
    Separador de elementos
    Especifique el carácter que usará como delimitador de elementos de datos.
    Terminador de segmentos
    Especifique el carácter que usará como terminador de segmentos. Para utilizar una nueva línea, especifique NL, aunque no se recomiende el uso de líneas nuevas.
  7. En la ficha Varios, especifique esta información:
    Solicitud de confirmación
    Seleccione No es necesaria para indicar que no se necesita 997.

    Seleccione Confirmación solicitada para indicar que se necesita 997.

    Activo
    Active esta casilla de verificación para habilitar el procesamiento de los datos de transacción.
    Proceso
    Seleccione el proceso de conversión que el servidor de conversión va a ejecutar.
    Salida de destino
    Estos son los valores predeterminados. Dependen de la selección del campo Tipo trans:
    • Importación de pagos de cuentas por cobrar
    • Importación de Lock Box de cuentas por cobrar
    • Actualizac banco libro cont efect
    • Catálogo de contrato
    O puede seleccionar una de estas opciones:
    • Confirmación de OC
    • Recepción
    • Factura de coincidencia
    Origen de datos
    Seleccione un origen de datos. Este campo indica el origen de datos al que corresponde el registro de socio comercial. Seleccione Orden de compra si se tiene que utilizar este registro de socio comercial para traducir los datos de la orden de compra.
  8. En la ficha Historial, las transacciones que se han procesado se pueden ver para la configuración definida de socio comercial. Haga doble clic en una entrada para mostrar los valores de los campos para el registro de transacción.
  9. Haga clic en Guardar.