Crear plantillas de contrato de GPO

Inicie sesión como Administrador de aplicación o Gestor de contrato y seleccione Interfaz de contrato > Interfaz de GPO > Plantillas de contrato de GPO.

Seleccione Crear una plantilla.

Especifique esta información:

Grupo de contratos: Seleccione un grupo de contratos para asignar a la plantilla.
Nombre de plantilla de la interfaz de contrato: Proporcione un nombre de plantilla.
Descripción: Escriba la descripción de la plantilla.
Tipo de contrato: Seleccione un tipo de contrato.
Subtipo de contrato: Seleccione un subtipo para definir con más detalle el tipo de contrato. Si define tanto un tipo de contrato como un subtipo, el acuerdo de vendedor asignado al subtipo se utilizará para procesar el contrato.
Clasificación de contrato: Seleccione una clasificación de contrato.
Subclasificación de contrato: Seleccione una subclasificación de contrato.
Contacto interno principal: Seleccione la persona responsable del contrato.
Contrato preferido: Active esta casilla de verificación si es un contrato preferido. Un coste de contrato preferido es el valor predeterminado, independientemente de la prioridad.
Código de divisa: Seleccione un código de divisa.
División de código de fabricante: Si no se especifica este valor de campo en la asignación de suministrador, seleccione la división de código de fabricante.

En la ficha Información de tipo de compra, especifique esta información:

Importe mínimo por orden: Proporcione un importe mínimo que se pueda comprar por pedido.
Importe máximo por orden: Proporcione un importe máximo que se pueda comprar por pedido.
La UDM debe coincidir con el maestro de artículo: Cuando activa esta casilla de verificación, la UDM de nuevos pedidos y órdenes de compra debe coincidir con la UDM de la línea de contrato. Además, el coste de artículo es el coste predeterminado para los artículos del maestro de artículo.
Utilizar UDM de contrato para maestro de artículo: Active esta casilla de verificación para utilizar la UDM de contrato en pedidos u órdenes de compra para artículos de maestro de artículo.
Las UDM deben coincidir para especiales: Cuando activa esta casilla de verificación, la UDM de nuevos pedidos y órdenes de compra debe coincidir con la UDM de la línea de contrato. Además, el coste del artículo es el coste predeterminado para artículos especiales.
Edición de máximo de duración: Seleccione Órdenes de compra para editar los importes máximos de duración frente a órdenes de compra.; Seleccione Órdenes de compra y pedidos para editar los importes máximos de duración frente a órdenes de compra y pedidos.
Deducciones de nivel de línea: Seleccione un tipo de deducción para utilizarlo por defecto. Seleccione Totales de contrato para deducciones con respecto a la cantidad total del contrato.; Seleccione Totales de pedido para deducciones con respecto a un solo total de pedido.
Términos de pago: Especifique los términos de pago del contrato.
Desc: Opcional. Proporcione una descripción para el tipo de compra.
Campo de usuario 1: Opcional. Proporcione información adicional del tipo de compra.
Referencia de acuerdo de vendedor: Opcional. Proporcione un número de referencia de acuerdo de vendedor.

En la ficha Valor predeterminado de tipo de compra, especifique esta información:

Código de mercancía: Seleccione un código de mercancía para el contrato.
Cuenta predeterminada: Seleccione la cuenta que se usará como valor predeterminado para las líneas de contrato.
Código de distribución: Seleccione el código de distribución que se utilizará como información contable predeterminada en las líneas de contrato.
Prioridad: Proporcione un valor de prioridad entre uno y nueve para el coste predeterminado. Uno indica una prioridad superior y cinco indica una prioridad inferior. La prioridad predeterminada es de cinco.
Gravable predeterminado: Active esta casilla de verificación para establecer Gravable como valor predeterminado en las líneas de contrato.
Código tributario: Seleccione un código tributario.

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