Erstellen von Auftragsrabattcodes

Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie Kunden Rabatte auf der Grundlage von Auftragssummen einräumen.

  1. Wählen Sie Beschaffungsmanagement > Beschaffungsmanagement einrichten > Artikel- und Auftragsfakturierung > Fakturierungseinrichtung > Auftragsrabattcodes aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Geben Sie eine Firma an.
    Code
    Geben Sie einen Auftragsrabattcode an.
    Währung
    Wenn mehrere Währungen vorhanden sind, wählen Sie die für diesen Rabatt zu verwendende Währung aus.
    Global Ledger-Konto
    Wählen Sie das Konto aus, das belastet werden soll, wenn Sie einen Auftragsrabatt erstellen.

    Auftragssummen, die größer oder gleich dem Auftragssummenlimit sind, erhalten den Rabatt. Zum Erstellen eines Auftragsrabattcodes ohne ein Limit geben Sie 99999999999 in das Feld ein.

    Staffelungen nach Gesamtauftragswert
    Geben Sie die Staffelungen nach Gesamtauftragswert an.
  3. Klicken Sie auf Speichern.

    Um den Auftragsrabattcode an einen Kunden zu binden, weisen Sie den Code unter Kunde zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Debitoren – Benutzerhandbuch.