Erstellen von Einkaufsfirmen

Firma

Geben Sie einen Firmencode an.

Name

Geben Sie eine Beschreibung an.

Einkaufsgruppe

Wählen Sie eine Einkaufsgruppe aus, die der Einkaufsfirma zugewiesen werden soll.

Maßeinheit erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für Bestellungen von dieser Firma eine Maßeinheit erforderlich ist.

Abgeschlossene Bestellposition neu öffnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine abgeschlossene Bestellposition neu geöffnet werden kann.

Standardprozessstufe aus Versandadressenkopf

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für eine Bestellung, basierend auf ihrem Standortkopf, eine standardmäßige Prozessstufe verwendet werden soll.

Abgeschlossene Bestellung neu öffnen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine abgeschlossene Bestellung neu geöffnet werden kann.

Prozessstufe erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Bestellung, die über diese Firma erstellt wird, eine Prozessstufe enthalten muss.

Abschlusstage für Zusatzkosten

Wählen Sie dieses Feld aus, um die Zusatzkosten nach der angegebenen Anzahl von Tagen zu stornieren. Verwenden Sie dieses Feld, wenn in einer Bestellung Zusatzkosten angegeben sind, die aber nicht auf der Rechnung angezeigt werden. Es darf keine anderen Aktivitäten geben, und die übrige Verarbeitung muss abgeschlossen sein.

Bestellungsgenehmigungsart

Geben Sie an, ob eine Genehmigung erforderlich ist.

Liefertoleranz (Tage)

Geben Sie einen Wert an, um anzuzeigen, wie viele "Tage vorzeitig" eine Bestellung empfangen werden kann.

Letzte Bestellung

Geben Sie die Bestellungsnummer der letzten Bestellung an.

Standard-Frachtbedingungen

Geben Sie die Standard-Frachtbedingungen an.

Manueller Bestellungsbereich

Definieren Sie einen Bestellungsbereich für manuelle Bestellungsnummern. Wenn Sie manuelle Bestellungen erstellen, müssen Sie Nummern aus diesem Bereich verwenden.

Manuelle Eingabe zulassen

Wählen Sie aus, ob Bestellungscodes manuell hinzugefügt werden können.

Sie können die manuelle Eingabe für alle Dokumente, nur für Bestellungen auswählen oder aber "Nein" wählen.

Standardmethode

Wählen Sie aus, ob Standardwerte für Bestellungscodes aus dem Bestandsstandort, dem anfordernden Standort, dem Lieferantenstandort/Lieferanten, einer Einkäufergruppe oder einem System übernommen werden sollen.

Wenn Sie sich entscheiden, für Bestellungscodes aus einer anderen Lösung Standardwerte zu verwenden, müssen Sie den Standardwert des Bestellungscodes hier angeben. Sie können Bestellungscodes aus den Lösungen "Einkauf", "Lieferantenrücksendungen", "Bestandsmanagement", "Artikel- und Auftragsfakturierung" oder "Bedarfsanforderungen" verwenden.

• Bestellungen
• Lieferantenrücksendungen
• Bestandsmanagement
• Bedarfsanforderungen
• Kundenauftrag
• Strategische Beschaffung

Wenn dieser Tab leer ist, wird der Versandstandort für den Bestand verwendet. Wenn kein Datensatz für den Versandstandort existiert, wir der Versandstandort für Einkäufe verwendet.

Eingang für alle zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Flag "Eingang für alle" im Online-Eingangsprozess verwendet werden kann.

Restmenge anzeigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Restmenge auf dem Formular angegeben wird.

Menge drucken

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Menge auf dem gedruckten Formular angegeben wird.

Letzter Bestelleingang

Geben Sie das Datum des letzten Bestelleingangs ein.

Letzte Eingangsberichtigung und Inspektion

Geben Sie an, wann die letzte Eingangsberichtigung und Inspektion stattfand.

Meldung für Eingang von Überlieferung

Wählen Sie aus, ob eine Einkäufermeldung erstellt werden soll, wenn mehr Waren eingegangen sind als bestellt wurden. Einkäufermeldungen werden verwendet, wenn die eingegangene Artikelmenge die ursprünglich bestellte Menge übersteigt. Toleranzen werden dabei nicht berücksichtigt. Dies gilt nur für Bestellpositionen, die aus Aufträgen der Lösung "Artikel- und Auftragsfakturierung" erstellt wurden.

Überlieferungsmeldungen deaktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn in Ihrer Firma als Richtlinie festgelegt ist, dass alle Sendungen angenommen werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Toleranzen für Überlieferungen ignoriert und die Käufer werden nicht per Nachricht über Überlieferungen informiert.

Meldung für manuellen Ersatz

Wählen Sie aus, ob beim Eingang eine Einkäufermeldung erstellt werden soll, mit der auf den Eingang eines manuellen Ersatzartikels hingewiesen wird.

Unterlieferungsstorno-Prozentsatz

Geben Sie an, ab wie viel Prozent Unterlieferung beim Eingang die automatische Stornierung von Nachlieferungsaufträgen erfolgen soll.

Überlieferungsprozentsatz

Geben Sie den Überlieferungstoleranz-Prozentsatz an, ab dem beim Eingang Einkäufermeldungen erstellt werden sollen.

Paketverfolgungsstufe

Wählen Sie aus, ob eine Paketverfolgung stattfinden soll, und geben Sie die Stufe an. Gültige Werte sind Kopfstufe, Positionsstufe oder MSCM/RAD-Verfolgung aktivieren.

Standardwert für Anzahl Etiketten = 1

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Standardwert "1" zu verwenden, wenn im Fenster Bestelleingang das Feld Anzahl Etiketten leer ist.

Grundcode bei Lieferantenrücksendung anfordern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn einem Rücksendungsdokument ein Grundcode zugeordnet sein muss. Der Grundcode gibt an, warum Waren zurückgesendet wurden.

Lagerrücksendung an Bestand bei Stornierung

Wählen Sie bei Lieferantenrücksendungen aus, ob die Artikel an den Bestand zurückgesendet werden sollen, wenn eine Rücksendungsposition storniert wird.

Dieses Feld bezieht sich nur auf Bestandsartikel.

Letzte Lieferantenrücksendung

Geben Sie die Nummer an, die Sie als letzte einer Rücksendung zugewiesene Dokumentnummer anerkennen. Die nächste automatische nummerierte Rücksendung erhält eine um die Zahl 1 höhere Nummer.

• Kostenstandard Richten Sie Standardwerte für Kosten ein.
  Regeln für den Kostenstandard müssen eingerichtet werden. Die anderen Tabs sind optional.
• Buchungsstandard

  Richten Sie Dimensionen und Buchungsstandardwerte für Bedarfsanforderungen und Bestellungen ein.

• Standardwert Lieferant

  Nehmen Sie für "Bedarfsanforderungen" und für "Bestandsauffüllungen nach Bedarfsanforderung" Standardeinstellungen für Lieferanten und Lieferantenstandorte vor.

• Pro Bestellung ein Dokument

  Richten Sie einen Standard für den Fall ein, dass Sie aus einer einzelnen Bedarfsanforderung oder einem einzelnen Kundenauftrag eine einzelne Bestellung erstellen.

• Ausgabe von Verfahrensinformationen

  Konfigurieren Sie die Felder, die bei der Ausgabe für Verfahrensinformationen angezeigt werden. Verfahrensinformationen werden während der Bestellungsausgabe verarbeitet.

• Dokumentvorlage

  Wählen Sie eine Dokumentvorlage aus, die zum Generieren von Bestelldokumenten verwendet werden soll. Wenn das Feld IDM-Vorlage verwenden ausgewählt ist, können andere Dokumentvorlagen ausgewählt werden. Informationen zum Hochladen von Vorlagen finden Sie im Dokument Kontextanwendungen – Benutzerhandbuch.