Durchführen von Inspektionen

  1. Wählen Sie Eingang verwalten > Inspektionen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
    Wenn Sie 'Alles annehmen' erstellen auswählen, wird die Abgelehnte Menge auf Null gesetzt.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Eingangsbeleg
    Wählen Sie den Eingangsbeleg aus.
    Inspektionsdatum
    Wählen Sie das Inspektionsdatum aus. Standardwert ist das aktuelle Datum.
    Inspektionsreferenznummer
    Geben Sie optional eine Referenznummer an.
  4. Geben Sie auf dem Tab Ablehnungsoptionen folgende Informationen an:
    Lieferantenforderungsart
    Wählen Sie eine Lieferantenforderungsart aus. Die Wert lauten: Ausgleichsforderung, Gutschrift oder Kostenfrei.
    Waren automatisch ersetzen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Ersatzbestellung zu erstellen, wenn die Rücksendung verarbeitet wird.
    Waren versenden oder sperren
    Wählen Sie mit Versenden bzw. Sperre aus, was mit den Ersatzwaren geschehen soll.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Wählen Sie auf dem Tab Eingangsbeleg einen Dokumentartcode aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
    Nun werden die Tabs Positionen und Kommentare angezeigt.