Durchführen von Lieferantenrücksendungen

Wählen Sie Eingang verwalten > Lieferantenrücksendungen aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Von-Standort für Rücksendung: Wählen Sie einen Von-Standort für die Rücksendung aus.
Lieferant: Wählen Sie einen Lieferanten aus.
Referenznummer: Geben Sie die Nummer an, die der Rücksendung zugewiesen ist, um intern und beim Kunden bzw. Lieferanten auf die Rücksendung zu verweisen.
Grundcode: Wählen Sie den Code aus, der den Grund für die Erstellung der Rücksendung angibt.
Einkäufer: Wählen Sie einen Einkäufer aus.
Lieferantenrücksendungs-Bestellungscode

Geben Sie auf dem Tab Autorisierung folgende Informationen an:

Lieferantenforderungsart: Wählen Sie eine Lieferantenforderungsart aus.
Waren automatisch ersetzen: Wählen Sie Ja aus, falls Ersatzwaren angefordert werden, wenn die bestellten Waren nicht verfügbar sind.
Ersatzdatum: Wählen Sie das Datum aus, an dem der Eingang einer Ersatzlieferung erforderlich ist. Dieses Datum wird für das Datum der vorzeitigen Lieferung in der Ersatzbestellung verwendet.
Waren versenden oder sperren: Wählen Sie aus, ob die Rücksendungswaren an den Lieferanten versandt werden müssen.
Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus, die verwendet werden soll, wenn eine Lastschrift erstellt wird.
Lieferantenrücksendung an: Wählen Sie die Adresse des Lieferantenstandorts aus, an die die Waren zurückgesendet werden, wenn sie sich von der Hauptadresse des Hauptlieferanten unterscheidet.
Rücksendungsautorisierungsnummer: Geben Sie die Nummer der Rücksendungsautorisierung an.
Kontakt: Geben Sie den Namen des Hauptkontakts an.
Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie die Ländervorwahl des Landes aus, und geben Sie die Telefonnummer und die Durchwahl an.
Versandart der Rücksendung
Versandart für Ersatz

Geben Sie im Abschnitt "Fracht" folgende Informationen an:

Betrag: Geben Sie den Betrag für die ursprüngliche Frachtgutschrift an, und senden Sie an die Frachtgutschrift an den Lieferanten zurück.
Konto: Geben Sie die Kontoinformationen für die ursprüngliche Frachtgutschrift an und senden Sie die Frachtgutschrift an den Lieferanten zurück.

Geben Sie im Abschnitt "Bearbeitungskosten" folgende Informationen an:

Geben Sie im Abschnitt "Frachtkosten für Ersatz" folgende Informationen an:

Betrag: Geben Sie den Betrag der Frachtkosten für den Ersatz an.
Zusatzkostencode: Wählen Sie das Kennzeichen für die Zusatzkosten aus, die mit der Position verknüpft sind. Der Zusatzkostencode wird in der für die Rücksendung erstellten Ersatzbestellung aufgeführt. Er wird als "Sonstige Zusatzkosten" gebucht.

Geben Sie auf dem Tab Versandadresse folgende Informationen an:

Streckengeschäft: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn als Streckengeschäft versandte Waren den Eingangsprozess umgehen müssen.
Name: Geben Sie den Namen des Warenempfängers an.
Land: Wählen Sie den Ländercode aus.
Art: Wählen Sie den Adresstyp aus.
Breitengrad: Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
Längengrad: Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.

Klicken Sie auf Speichern.

Nun sind die Tabs Kommentare, Positionen und Sendung verfügbar.