Anzeigen gesperrter Rechnungen

Rechnungen können aus verschiedenen Gründen gesperrt werden. Eine Zahlung kann erst freigegeben werden, nachdem die Sperre entfernt wurde. Sie müssen die gesperrten Zahlungen prüfen, bevor die Zahlung verarbeitet werden kann.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Gesperrte Rechnungen suchen aus.
  2. Mithilfe der Suchparameter können Sie die Ergebnisse einschränken. Sie können die Parameter leer lassen und auf "Suchen" klicken, um die vollständige Liste aller gesperrten Rechnungen anzuzeigen.
  3. Sie können auf die Verknüpfungen "Lieferantensuchname" und "Rechnung" klicken, um die Seite "Lieferant" bzw. "Rechnung" anzuzeigen.
  4. Sie können folgende Aktionen durchführen:
    • Sperre aufheben
    • Sperrcode aktualisieren