Erstellen von Steuer-ID-Benachrichtigungen

  1. Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Steuerbelege verarbeiten > Benachrichtigung Steuer-ID aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferantengruppe
    Geben Sie eine Lieferantengruppe an. Alle zur Gruppe für meldepflichtige Einnahmen zugewiesenen Firmen und Prozessstufen müssen mit der Lieferentengruppe verknüpft sein.
    Lieferantenklasse
    Geben Sie eine Lieferantenklasse an. Wenn eine Lieferantenklasse ausgewählt wird, muss auch eine Lieferantengruppe ausgewählt werden.
    Einmallieferant ausschließen
    Wählen Sie Ja aus, um Einmallieferanten auszuschließen.
    Lieferantenbereich
    Geben Sie eine gültige Lieferantennummer für die Rechnung an.
    Option Name
    Wählen Sie aus, ob Offiziell eingetragener Name Lieferant oder Lieferantenname in den Suchoptionen verwendet werden soll.
    Lieferantenerstellungsdatum
    Wählen Sie ein Startdatum und ein Erstellungsenddatum für den Bericht aus.
    Zahlungstermine
    Wählen Sie Zahlungstermine für die Überprüfung von Zahlungen aus, die nicht unter "Kreditoren" fallen.
    Aktualisierung
    Wählen Sie eine Aktualisierungsoption aus. Wählen Sie Nur Bericht aus, um einen Bericht ohne Aktualisierung zu generieren. Wählen Sie Aktualisierung aus, um den Bericht zu drucken, die Ausgabe für IRS zu erstellen und den Lieferanten zu markieren, der in die Übermittlungsdatei eingeschlossen wurde. Wählen Sie In Aktualisierung erneut ausführen aus, wenn die erste Ausführung nicht erfolgreich war oder eine Sammeländerung an allen Lieferanten durchgeführt wurde, die ursprünglich berücksichtigt wurden.
    Bericht "Steuer-ID-Nummer"
    Geben Sie die Gruppe an, die den Bericht erhalten soll.
  3. Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.