Zahlungsmethoden für Kunden

Es gibt zwei Möglichkeiten: Ihr Kunde zahlt per elektronischer Zahlung (EZ), oder Sie stellen dem Kunden mithilfe der Lösung "Debitoren" eine Rechnung.

Die Informationen zum EZ-Konto Ihres Kunden werden standardmäßig aus dessen Debitorenkundendatensatz übernommen. Wenn der Kunde anstelle seines Standardkontos ein anderes Konto verwenden möchte, können Sie diese Informationen bei der Auftragserfassung ändern. Wenn Sie Ihrem Kunden mithilfe der Lösung "Debitoren" eine Rechnung stellen, verarbeiten Sie den Auftrag und setzen die Verarbeitung der Rechnung fort. Auf der Auftragsstufe müssen Sie keine Kontoinformationen hinzufügen.

• Anzahlungen

  Bei der Verarbeitung einer Anzahlung werden die Scheckinformationen zur Referenz im Auftrag erfasst. Die Scheckinformationen werden darüber hinaus auch zum Drucken des richtigen Betrags in der Rechnung verwendet. Die Scheckinformationen werden in der Lösung "Debitoren" erfasst und auf den gesamten offenen Debitorendatensatz angewendet.

  Beim Erstellen eines Kundenauftrags können Sie eine Form der Anzahlung angeben. Wenn Sie eine elektronische Zahlung akzeptieren, können Sie das EZ-Konto verwenden, um 100 % des gesamten Auftrags als Anzahlung zu bezahlen. Beträge, die durch die Anzahlung nicht abgedeckt sind, werden zum Inkasso an "Debitoren" gesendet.

• Verarbeitung elektronischer Zahlungsarten ohne Autorisierung oder Verrechnung

  Sie können Zahlungsarten einrichten, für die keine Autorisierung oder Verrechnung erforderlich ist. Diese Zahlungen können ohne elektronische Zahlungsmethode verarbeitet werden. Diese elektronischen Zahlungsarten ohne Autorisierung und Verrechnung werden nicht mit einem für elektronische Zahlungen zuständigen Bearbeiter verknüpft und als Referenzinformation in einem Kundenauftrag verwendet. Ein Auftrag mit dieser Zahlungsmethode erzeugt eine bezahlte Forderung, die an "Debitoren" gesendet wird. Sie können dann Ihre eigenen Methoden der Schnittstellenübertragung zum Zahlungseinzug per Kreditkarte verwenden.