Szenarien und Lösungen für Detailauszifferungen

Ein Artikel wird auf dem Eingangsbeleg, aber nicht auf der Rechnung aufgeführt. Es gibt eine Mengendifferenz.


Option	Beschreibung
Manuelle Auszifferung durchführen und restliche Eingangspositionen offen lassen	Wählen Sie die Eingangspositionen aus, die auf der Rechnung vorhanden sind, und führen Sie die Auszifferung nochmals manuell aus. Die restlichen Eingangspositionen bleiben geöffnet.

Ein Artikel wird auf der Rechnung, aber nicht auf dem Eingangsbeleg aufgeführt. Es gibt eine Mengendifferenz.


Option	Beschreibung
Option 1: Ausgleichsforderung	Verbinden Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang mit Ausgleichsforderungen. Geben Sie die Ausgleichsforderungsinformationen an, und wählen Sie die Aktion "Ausgleichsforderung" aus.
Option 2: Auszifferung	Führen Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang durch, sodass die Rechnung bezahlt werden kann.

Ersatz nicht korrekt verarbeitet: Rechnung ist nicht korrekt


Option	Beschreibung
Option 1: Auszifferung	Führen Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang durch, sodass die Rechnung bezahlt werden kann.
Option 2: Ausgleichsforderung	Verbinden Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang mit Ausgleichsforderungen. Geben Sie die Ausgleichsforderungsinformationen an, und wählen Sie die Aktion "Ausgleichsforderung" aus.

Ersatz nicht korrekt verarbeitet: Eingang ist nicht korrekt


Option	Beschreibung
Option 1: Auszifferung	Führen Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang durch, sodass die Rechnung bezahlt werden kann.
Option 2: Eingang korrigieren	Lassen Sie den Eingang von der Eingangsabteilung korrigieren. Übertragen Sie den korrigierten Eingang mit Eingangsschnittstelle, oder geben Sie ihn mit Eingangsberichtigung an. Führen Sie erneut die Automatische Auszifferung durch, oder führen Sie eine manuelle Auszifferung mithilfe der Arbeitsliste durch. Bei Verwendung der Lösung "Einkauf" verwenden Sie die Eingangsberichtigung.

Artikel sind gleich, aber es gibt eine Preisdifferenz aufgrund von Überfakturierung


Option	Beschreibung
Option 1: Ausgleichsforderung	Verbinden Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang mit Ausgleichsforderungen. Geben Sie die Ausgleichsforderungsinformationen an, und wählen Sie die Aktion "Ausgleichsforderung" aus.
Option 2: Auszifferung	Führen Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang durch, sodass die Rechnung bezahlt werden kann.

Artikel sind gleich, aber es gibt eine Preisdifferenz aufgrund von Unterfakturierung


Option	Beschreibung
Option: Auszifferung	Führen Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang durch, sodass die Rechnung bezahlt werden kann.

Positionsdetails auf Rechnung und Eingangsbeleg unterscheiden sich


Option	Beschreibung
Option: Auszifferung	Bei einer Auszifferung auf Detailstufe werden die Positionen verglichen, um eine Auszifferung vorzunehmen. Sie können die Auszifferung einer Rechnung erzwingen, wenn Sie mehrere Positionen haben und mindestens eines der Rechnungspositionsdetails mit dem Eingangspositionsdetail übereinstimmt. Erzwingen Sie die Auszifferung, indem Sie mindestens eine Eingangsposition und die Aktion "Auszifferung" auswählen. Wenn das Feld Über Toleranz unter Auszifferungsfirma auf "Ja" gesetzt ist, wird für Positionsdetails, die nicht im Eingang enthalten sind, eine Rechnungsmeldung der Art "Keine Eingangsposition" erstellt.

Der Warenbetrag der Rechnung ist geringer als der Warenbetrag des Eingangs und liegt außerhalb der Toleranz


Option	Beschreibung
Option: Auszifferung	Führen Sie eine manuelle Auszifferung von Rechnung und Eingang durch, sodass die Rechnung bezahlt werden kann. Die restlichen Eingangspositionen bleiben geöffnet.