Verarbeiten der Franchise-Fakturierungsrechnung

Führen Sie zuerst die Konfiguration und die Verarbeitung für Franchise aus. Führen Sie anschließend die Franchise-Rechnungsschnittstelle aus, um Rechnungsimportdaten für das Fakturierungsmodul zu generieren. Wenn die Fakturierungsschnittstelle ausgeführt wird, wird die parallele Referenz automatisch für die erstellte Fakturierungsrechnung generiert.

Wählen Sie Finanzmanagement > Franchisefakturierung > Franchisefakturierungsprozesse erstellen > Rechnungsschnittstelle aus.
Geben Sie Werte in die Felder Firma oder Firmengruppe und Bis-Zyklusdatum ein.
Klicken Sie auf OK.
Zeigen Sie die Franchiserechnung an, die erfolgreich über eine Schnittstelle an die Lösung "Fakturierung" übertragen wurde.
1. Wählen Sie Finanzmanagement > Fakturierung > Verarbeitung > Rechnungsimport aus.
Führen Sie die Fakturierungsschnittstelle aus.
1. Wählen Sie Finanzmanagement > Fakturierung > Prozesse ausführen > Fakturierungsschnittstelle aus.
2. Geben Sie Folgendes an:
  
  Firma, Firmengruppe
  
  Geben Sie die Firma oder die Firmengruppe an.
  
  Prozessstufe
  
  Geben Sie die Prozessstufe an.
  
  Währung
  
  Geben Sie die Währung an.
  
  Beschreibung
  
  Geben Sie eine Beschreibung an.
  
  Aktualisierungsoption
  
  Geben Sie "Nur bearbeiten" an.
  
  Freigabeoption
  
  Geben Sie an, ob der Batch freigegeben werden soll.
  
  Kommentare verarbeiten
  
  Geben Sie an, ob zu verarbeitende Kommentare vorhanden sind.
  
  Zusatzkosten verarbeiten
  
  Wählen Sie aus, ob Zusatzkostendatensätze verarbeitet werden sollen.
3. Klicken Sie auf OK.
  Wenn ein Fehler auftritt, wird Parallele Referenz angezeigt und in einem Fehlerbericht für einen Datensatz mit Fehler gedruckt.
  Bei erfolgreicher Verwendung wird Parallele Referenz automatisch für eine Fakturierungsrechnung generiert.