Erstellen von Auftragsrabattcodes

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Fakturierung > Einrichtung > Auftragsrabattcode aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Code
    Geben Sie einen Auftragsrabattcode und eine Beschreibung an.
    Währung
    Geben Sie einen Währungscode für den Auftragsrabatt an.
    Global Ledger-Konto
    Geben Sie das Global Ledger-Konto an, das bei Verrechnung des Rabatts belastet wird.
    Staffelungen nach Gesamtauftragswert
    Geben Sie bis zu sechs Geldwertstaffelungen und Prozentsätze für das Auftragslimit an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.