Erstellen von Preisrabattcodes

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Fakturierung > Einrichtung > Preisrabattcode aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Code
    Wählen Sie einen Rabattcode aus, der für alle Preismodifizierer wie Preisliste, Sonderaktion oder Vertrag verwendet werden soll.
    Prozentsatz
    Geben Sie den Prozentsatz an, mit dem der Auftragspositionsrabatt berechnet werden soll.
    Mit Brutto verrechnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der zweite und dritte Rabatt aus dem Auftragsbruttobetrag oder dem Auftragsnettobetrag berechnet werden müssen, nachdem der Rabatt vom Bruttobetrag abgezogen wurde.
    Verteilungskonto
    Geben Sie das Global Ledger-Konto an, das bei Verrechnung des Rabatts belastet wird.
    Rechnungsbeschreibung
    Geben Sie eine Rechnungsbeschreibung an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.