Erstellen von Grundcodes für Auftragsstornierungen/Gutschrifterteilungen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Fakturierung > Einrichtung > Grund für Auftragsstornierung/Gutschrift aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Grundcode
    Wählen Sie den Stornierungsgrundcode aus.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Stornieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Grundcode bei der Stornierung von Aufträgen verwendet wird.
    Von Vormerkung abziehen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei Stornierung eines Auftrags die Bestellmenge von Vormerkungen abgezogen werden soll.
    Fakturierung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Grundcode beim Fakturieren während der Erteilung einer Gutschrift in der Lösung "Fakturierung" gültig sein soll.
  4. Klicken Sie auf Speichern.