Konfigurieren von Kunden für die Auftragserfassung

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Clearing-Kunden aus.
  2. Wählen Sie einen Kunden des Clearing-Kunden aus.
  3. Klicken Sie auf Auftragserfassungskunde.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Rücksendungen zulassen
    Wählen Sie Nein, Ja oder Limit für die Zulassung von Rücksendungen aus.
    Letztes Rücksendungsdatum
    Wählen Sie das letzte Rücksendungsdatum aus, das für den Kunden zulässig ist.
  5. Klicken Sie auf Speichern.