Einrichten von Handelspartnern

Für jede Kombination aus Handelspartner und Transaktionssatz muss ein Handelspartner-Datensatz vorhanden sein. Wenn Sie beispielsweise Bestellungen (850) an Baxter senden und Bestellbestätigungen (855) von Baxter erhalten, müssen Sie über zwei Handelspartner-Datensätze verfügen: einen für die 850 und einen für die 855.

Verwenden Sie folgende Vorgehensweise, um Informationen zu Ihren Handelspartnern einzurichten.

Wählen Sie Beschaffungsmanagement > Beschaffungsmanagement einrichten > EDI > Handelspartner aus.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:
EDI-Nummer

Geben Sie eine EDI-Nummer für diese Transaktion an. Der Wert ist benutzerdefiniert.

Handelspartner-ID

Geben Sie die Handelspartner ID an. Zeigen Sie die Handelspartnerliste an, um zu prüfen, ob bereits ein Wert zugewiesen worden ist.

Transaktionssatz
Wählen Sie den EDI-Transaktionssatz aus. Beispiele:
- 850: Bestellung
- 855: Bestellbestätigung
- 856: Eingang
- 810: Auszifferungsrechnung
Ausführungsgruppe

Wählen Sie die Ausführungsgruppe aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Richtung auf "Eingang" festgelegt ist.

Richtung

Wählen Sie Ausgang aus, wenn dies eine ausgehende Transaktion ist, oder wählen Sie Eingang aus, wenn dies eine eingehende Transaktion ist.

Zuordnung

Wählen Sie die Zuordnung aus, die für den Transaktionssatz verwendet werden soll.

Standardversion

Wählen Sie die Standardversion für diese Handelspartnertransaktion aus.

EDI-Betreiber

Wählen Sie den Betreiber für diesen Handelspartner aus.
Geben Sie auf dem Tab ISA folgende Informationen an:
Empfänger (ISA 08)

Geben Sie die ISA-Empfänger-ID an.

Absender (ISA 06)

Geben Sie die ISA-Absender-ID an.

Kontrollnummer im ISA-Segment
- Für Ausgang:
  Dieser Wert wird für jeden ausgehenden ISA-Kopf um Eins erhöht.
- Für Eingang:
  Die zuletzt empfangene Kontrollnummer im ISA-Segment wird für diesen Handelspartner aktualisiert.
Absender-Qualifizierer

Geben Sie den ISA-Absender-Qualifizierer an. Dieses Feld ist nur für einen ausgehenden Wert vorgesehen.

Empfängerqualifizierer

Geben Sie den ISA-Empfänger-Qualifizierer an. Dieses Feld ist nur für einen ausgehenden Wert vorgesehen.
Geben Sie auf dem Tab Gruppe folgende Informationen an:
GS-Empfänger (GS 03)

Geben Sie die GS-Empfänger-ID an.

GS-Absender (GS 02)

Geben Sie die GS-Absender-ID an.

Kontrollnummer im GS-Segment
- Für Ausgang:
  Das Wert in diesem Feld wird für jeden ausgehenden GS-Kopf um Eins erhöht.
- Für Eingang:
  Die zuletzt empfangene Kontrollnummer im GS-Segment wird für diesen Handelspartner aktualisiert.
Funktionale ID im GS-Segment

Geben Sie für die Ausgabe das Element "Funktionale ID im GS-Segment" an. Der Wert wird vom Benutzer und dem Lieferanten bestimmt. Dieses Feld ist nur für einen ausgehenden Wert vorgesehen.

Produktivbetrieb/Test

Wählen Sie aus, ob dies ein Produktivbetrieb oder ein Test ist. Wird im ausgehenden ISA-Kopf verwendet. Dieses Feld ist nur für einen ausgehenden Wert vorgesehen.
Der Tab Trennzeichen ist für ausgehende Transaktionen verfügbar. Geben Sie Folgendes an:

Trennzeichen für zusammengesetzte Elemente

Geben Sie ein Zeichen an, das als Trennzeichen in zusammengesetzten Datenelementen verwendet werden soll.

Elementrennzeichen

Geben Sie ein Zeichen an, das als Trennzeichen für Datenelemente verwendet werden soll.

Segmentendzeichen

Geben Sie ein Zeichen an, das als Segmentendzeichen verwendet werden soll. Geben Sie für die Verwendung einer Zeilenendemarke NL an, auch wenn von der Verwendung von Zeilenendemarken abgeraten wird.
Geben Sie auf dem Tab Sonstiges folgende Informationen an:
Bestätigungsanforderung

Wählen Sie Keine angefordert aus, um anzugeben, dass keine 997 erwartet wurde.
Wählen Sie Bestätigung angefordert aus, um anzugeben, dass 997 erwartet wird.

Aktiv

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung von Transaktionsdaten zu aktivieren.

Prozess

Wählen Sie den Konvertierungsprozess aus, der vom Konvertierungsserver ausgeführt wird.

Ausgabe an
Dies sind die Standardwerte. Sie sind von der Auswahl im Feld Transaktionsart abhängig:
- Forderungszahlungsimport
- Import Debitoren-Lockbox
- Bankaktualisierung des Kassenbuchs
- Vertragskatalog
Alternativ können Sie auch eine der folgenden Optionen auswählen:
- Bestellbestätigung
- Eingang
- Auszifferungsrechnung
Daten von

Wählen Sie die Quelle "Daten von" aus. Dieses Feld gibt die Datenquelle an, welcher der Handelspartner-Datensatz entspricht. Wählen Sie Bestellung aus, wenn dieser Handelspartner-Datensatz für die Konvertierung von Bestelldaten verwendet werden sollte.
Auf dem Tab Historie können verarbeitete Transaktionen für die definierte Handelspartnerkonfiguration angezeigt werden. Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um Feldwerte für den Transaktionsdatensatz anzuzeigen.
Klicken Sie auf Speichern.