Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn die Autorisierung fehlschlägt:
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Erstellen Sie ein neues EZ-Konto für den Kunden. Versuchen Sie beispielsweise, eine andere Kreditkarte zu verwenden.
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Stornieren Sie den Auftrag.
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Geben Sie eine Schecknummer als Anzahlung für den Kundenauftrag an.
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Übertragen Sie den Kundenauftrag als Unbezahlt zur regulären Fakturierung an "Debitoren".
Benutzern der Lösung "Process Automation" steht ein Dienst zur Verfügung, der den Auftragsverarbeitungsmanager benachrichtigt, wenn bei einem Auftrag der Autorisierungs- oder Verrechnungsprozess für elektronische Zahlungen fehlgeschlagen ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Process Automation – Services Reference Guide.