اعتماد بطاقات المشتريات

حدد إدارة التوريد > معالجة الشراء > إدارة بطاقات المشتريات > معالجة بطاقة المشتريات.

من علامة التبويب اعتماد بطاقة المشتريات، انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة المشتريات: حدد مجموعة المشتريات.
البرنامج: يمكن للمسؤول التحكم في معرّف المستخدم المرفق بهذا الطلب من خلال تحديد برنامج.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

معرّف مستخدم البطاقة: حدد معلومات الموظف الخاص بحامل البطاقة.
الموظف: حدد رقم الموظف.
الاسم: حدد اسم الشخص المعين لبطاقة المشتريات.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز دولة الهاتف وحدد رقم الهاتف/الرقم الداخلي لحامل البطاقة.
البريد الإلكتروني: حدد عنوان البريد الإلكتروني لمستخدم البطاقة.

في قسم الوكيل، حدد المعلومات التالية:

معرّف المستخدم الوكيل: حدد معلومات الوكيل المعيّن إلى هذه البطاقة.
الاسم: حدد اسم وكيل بطاقة المشتريات.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز هاتف الدولة وحدد رقم الهاتف/الرقم الداخلي للوكيل.
البريد الإلكتروني: حدد عنوان البريد الإلكتروني للوكيل.

في قسم الخيارات، حدد المعلومات التالية:

انقر فوق حفظ.

علامة التبويب الشركات متوفرة الآن.