عكس تطبيقات دفع مرحّلة

سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.

بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > مراجعة التطبيقات > عكس الدفع.

بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > مراجعة التطبيقات > عكس الدفع.

افتح سجل دفع.

انقر فوق إنشاء لوضع سجل ترويسة عكس.

حدد المعلومات التالية:

تاريخ العكس: حدد تاريخ عكس.
المُشغِّل: اختياريًا، حدد اسم المشغّل.

انقر فوق إرسال.

انقر فوق عكس الكل لوضع سجل ترويسة عكس الدفع وحدد جميع تطبيقات الدفع غير المرحّلة للعكس.

حدد المعلومات التالية:

تاريخ العكس: حدد تاريخ عكس.
المُشغِّل: اختياريًا، حدد اسم المشغّل.

بالنسبة للمدفوعات مع العكس المعلق، إذا لم يتم استخدام زر عكس الكل، حدد سطر تفاصيل واحد أو أكثر وانقر فوق العكس غير المحدد أو سجلات تفاصيل تحديد للعكس بحسب الضرورة.

انقر فوق إصدار لإتمام العملية لمجموعة سجلات العكس المحددة لهذا الدفع.