تحديد عمليات قيد صنف البند

  1. سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
  2. بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > تحديد فواتير وتطبيق النقد.
    بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > تحديد الفواتير وتطبيق النقد.
  3. حدد سجل دفع.
  4. من علامة التبويب تحديد صنف البند حدد فاتورة وانقر فوق تحديد للتطبيق.
  5. انقر فوق الإجراءات > معالجة التحديدات.