استخدم هذا الإجراء لإنشاء الطلب النقدي العكسي وسجلات تعديل الطلب النقدي. تعمل هذه السجلات كسجل تدقيق حيثما تتم استعادة الدفعات والفاتورة إلى حالة ما قبل الطلب.
سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > مراجعة التطبيقات > عكس الدفع.
بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > مراجعة التطبيقات > عكس الدفع.