إرجاع أمر العميل كله.

حدد إدارة الأوامر > إرجاع أمر العميل.

انقر فوق إنشاء.

حدد رقم الشركة.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

مستوى العملية: حدد مستوى عملية التحويل إلى.
الموقع: حدد موقع مخزون في مخزون الشركة.
العملة: حدد رمز عملة العميل أو الشركة. يتم إنشاء هذا الحقل من خلال المذكرة الدائنة.
نوع الفاتورة: حدد المذكرة الدائنة أو نوع الفاتورة التي يمكن إجراء المرتجعات إليها.
إنشاء مذكرة دائنة: حدد مربع الاختيار هذا من أجل إنشاء مذكرة دائنة للإرجاع.
رمز سبب المذكرة الدائنة: حدد رمز السبب للإشارة إلى سبب المذكرات الدائنة.
العميل: حدد رقم العميل الذي يقوم بإرجاع البضائع.
فاتورة صادرة إلى: حدد رقم عميل الفوترة إلى من الأمر الأصلي.
الشحن إلى: رقم الشحن إلى للعميل الذي يقوم بإرجاع الأمر.
الفاتورة الأصلية: حدد رقم الفاتورة الأصلية للشحنة التي تم إرجاعها. في حالة قيامك بإنشاء مرتجع، يلزم توفر رقم الفاتورة الأصلية أو رقم الأمر الأصلي.
الأمر الأصلي، الشحن: حدد رقم الأمر الأصلي ورقم الشحنة للشحنة التي تم إرجاعها.
نوع الدفع الإلكتروني: حدد نوع الدفع الإلكتروني للبضائع المرتجعة.
حساب الدفع الإلكتروني: حدد حساب الدفع الإلكتروني للبضائع المرتجعة.
جهة الاتصال: حدد اسم الشخص الذي يقوم بإرجاع الأمر.
تاريخ الترحيل: حدد التاريخ الذي تم تعيينه إلى قيد اليومية للترحيل.
رمز الشحن: حدد رمز الشحن للبضائع المرتجعة.
تاريخ انتهاء الصلاحية: حدد تاريخ انتهاء الصلاحية للبضائع المرتجعة.
رقم الهاتف: حدد رمز المنطقة ورقم الهاتف والرقم الداخلي للشخص المسؤول.
تاريخ المعاملة: حدد تاريخ إنشاء الإرجاع.
رسوم الشحن: حدد رسوم الشحن للبضائع المرتجعة.

في القسم "عمومي"، حدد نوع المستند العمومي

انقر فوق حفظ.

تتوفر علامتا تبويب السطور والرسوم الإضافية الآن.