إجراء مطابقة عبر الإنترنت كمعالج للفاتورة

إذا كنت معالج فاتورة المدفوعات، فاستخدم هذا الإجراء لمطابقة الفاتورة بأمر الشراء أو الاستلام استنادًا إلى قواعد المطابقة وحالات التسامح.

سجّل الدخول كمعالج فاتورة المدفوعات وحدد فواتير العملية.
حدد علامة التبويب غير المرسلة.
انقر بزر الماوس الأيمن فوق فاتورة وحدد مطابقة.
عند محاولة المطابقة، يتم عرض رسالة المطابقة.
- إذا كانت الرسالة اكتملت المطابقة فتكون الفاتورة جاهزة للدفع.
- وإلا، فإنه يتم عرض خطأ يشير إلى الإصلاح أو رسالة للحل.
راجع القسمان "التسوية" و"المراسلة" من هذا الدليل.