تغيير تعليق معالجة الدفع
قم باستخدام هذا الإجراء لوضع الدفعات النقدية قيد التعليق بشكل منفصل أو عبر تعليقٍ شامل.
- سجِّل الدخول بصفتك محاسب نقدي وحدد البحث عن معاملة نقدية.
- من علامة التبويب دفعات دفتر الأستاذ النقدي، حدد "الدفع النقدي".
- حدد قائمة كل الإجراءات > تغيير تعليق معالجة الدفع.
- انقر فوق نعم.
- لوضع جميع الدفعات النقدية قيد التعليق، حدد تحديث شامل لتعليق معالجة الدفع.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة إدارة النقد
- حدد مجموعة إدارة النقد.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمز المعاملة البنكية.
- رمز الحدث
- حدد رمز الحدث.
- البدء
- حدد تاريخ وضع سجلات دفع دفتر الأستاذ النقدي قيد التعليق.
- إنهاء
- حدد تاريخ إنهاء وضع سجلات دفع دفتر الأستاذ النقدي قيد التعليق.
- المجموعة المخصصة
- حدد المجموعة المخصصة.
- إجراء التعليق
- حدد إما إضافة تعليق أو إزالة تعليق في الدفع النقدي.
- انقر فوق موافق.
- لإزالة دفعات دفتر الأستاذ النقدي قيد التعليق بشكل منفصل، استخدم عامل التصفية في عمود تعليق معالجة الدفع للبحث عن سجلات تم تعليمها كـ "نعم".
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق السجل وحدد تغيير تعليق معالجة الدفع
- لإزالة الدفعات النقدية قيد التعليق بشكل شامل، حدد خيار إزالة التعليق في مربع اختيار إجراء التعليق.