维护应收账发票

使用“发票”复选框来维护应收账账户。

若要维护和执行不同的发票操作，请执行下列步骤：

  1. 选择“应收账”>“酒店应收账账户”>“发票”。
  2. 选择发票。
    注意： 如果发票是从租约中生成，则应用程序会显示租约号。
  3. 单击“操作”可执行以下操作：
    • “发票明细”：使用“发票明细”弹出窗口来查看发票明细。在单张发票中集成了多项收费时，“发票明细”弹出窗口会显示出组成此发票的所有收费。“订单/编号”字段是指订单 (PO) 或其他编号的发票收费。
    • “打印发票”：使用“打印发票”选项来打印应收账发票。
    • “过账调整额”：使用“过账调整额”弹出窗口可在应收账账户中调整现有的发票。仅当发票未完全付款时用户才可以进行调整。
    • “匹配贷方额”：如果用户选择贷方发票，则会启用“匹配贷方额”按钮。使用“匹配付款额”弹出窗口来手动匹配贷方发票，以便在应收账账户中记入发票。可搜索必须付款的发票。在“要支配的金额”字段指定一个值，系统会自动将发票匹配至所选择的信用发票。
    • “支配的付款”：使用“支配的付款”弹出窗口来查看应用于发票的付款。
    • “删除发票”：使用“删除发票”选项将发票状态修改为“已删除”。应用程序会将相关收费设回为未开单状态。