生成税金发票

可使用“税金开票”选项卡查看、打印、生成和更正税金发票。税金发票主要针对宾客账户生成。还可用于团队和重要活动等账户。不会为礼品卡或直接账户等特殊账户生成税金发票。“税金开票”选项卡显示之前生成的所有发票。选项卡中还会显示从未生成的发票、或者过去仅生成为信息发票的待定发票。可根据以下规则为每个不同的账单生成不同的税金发票：

针对费用未开票的账单开发票。
绝对不为会计账单开发票。
应收账账单始终单独开发票。不考虑账单余额。发票付款人是应收账，这在“账单明细”部分指定。
如果账单在“账单明细”部分指定了付款人，且余额为零，则账单单独开发票。账单结算中的付款人用作发票付款人。
如果未在账单明细中指定付款人，且余额为零，账单单独开发票。发票付款人为宾客。
使用操作菜单的作废选项来作废最终发票。
如果剩余账单合并余额为零，这些账单可一起开票。发票付款人为宾客。

注意：

当“账户类型”字段被设置为信用卡、礼品卡或预付保证金等值时，“税金发票”选项卡会被停用
若要启用过账付款选项，必须选择酒店参数 FORCETAXINVONPAYMENT。

可为账户从不同的屏幕中生成税金发票，例如：

选择：
- “前台”>“账户”。
- “前台”>“宾客住店”。
- “资料”>“宾客资料”
- “前台”>“退房”。
- “团队销售”>“重要活动”。
选择处于“最终”状态的发票。默认情况下，系统会在税金发票明细部分的“发票”、“类型”和“状态”字段中填充税金发票明细。

参阅“打印税金发票”。
在“打印”部分中，指定该信息：
账单

账单是基于所选择的记录而采用默认设置。用户仅可为处于待定或信息状态的账单进行修改。发票是根据账单来生成，不可选择要包括在税金发票中的交易。“应收款”收费始终分开进行税金开票。

最终

如果选择此复选框，系统会为包括在税金发票中的所有记账事务打印税金发票号。

打印
打印计数设置为一。对于每个重新打印的发票，打印计算按一进行递增。
注意：

如果选择宾客付款人，则会在税金发票中包含个人编号。

作废税金发票将使用“税金发票作废”标题进行重打印。
过账收款额

如果选择此复选框，可以访问用于生成最终税金发票的“过账付款”屏幕。参阅“付款过账”。

退房
如果选择此复选框，用户可使用“税金发票”复选框来加快宾客退房流程。
注意：

此字段仅在下列情况下启用：

选择宾客账户。

离店日期与酒店日期相同。

所有账单的余额为 0。

所有发票或最后一个待定发票设置为最终。

已选择“最终”复选框。

如果选择 FORCETAXINVONPAYMENT 酒店参数，则仅在以下情形时才会启用“退房”复选框：

选择宾客账户。

离店日期与酒店日期相同。

用户选择以下选项之一：

上次待定发票（余额不为 0）和过账付款复选框。参阅“付款过账”。

上一次待定发票（余额等于 0）

已选择“最终”复选框。
包价明细

如果选择此复选框，系统会打印包价明细。如果清除此复选框，则会显示包价收费。

事务汇总

如果选择此复选框，系统会对事务代码相同的明细行汇总到单个总计行中。

按日期排列的事务汇总报告

如果选择此复选框，系统会对事务代码和过账日期均相同的明细行汇总到单个总计行中。

显示净调整项

如果选择此复选框，系统会将调整过的明细行与其调整行一起集成到单个总计行中。

事务明细

如果选择了此复选框，会在发票中打印包价明细和其他项目。

团队

仅当账单有来自其他账户的转账收费时，此复选框才会启用。如果选择此复选框，系统会添加附加列至事务明细部分。

日期明细

日期明细仅适用于团队格式。正常情况下，团队格式会跨账户可事务代码按日期来汇总收费。如果选择此复选框，会为每个账户和收费的所有事务打印日期。

团队页眉

如果选择此复选框，会在页眉页面中打印所有账户的汇总。

事务分组

选择此复选框，以在按事务代码分组的税金发票上打印事务代码。

包括事务备注
如果选择此复选框，发票会包括与事务关联的所有备注。
注意：

当满足以下条件时，系统清除并保护该复选框：

已选择“事务汇总”或“按日期排列的事务汇总”复选框。

已选择“单行发票”复选框；未选择“事务分组”复选框和酒店参数 TAXINVPACKDETAILREQ。

对于状态为“待定”且已选择“最终”复选框的发票行，并非必须选择此复选框
电邮

如果选择此复选框，会通过电邮发送税金发票给宾客。
注意：
在酒店配置屏幕的表格选项卡中，可自定义和配置税金发票电邮的主题行和文本。

电邮类型

指定电邮的类型是首要还是次要。

电邮地址

电邮地址默认是来自于“宾客住店”页面。用户可修改电邮地址。

会计摘要
如果选择此复选框，酒店可收取与宾客住店（预订状态设置为预订未到或取消）关联的待定收费。在税金发票报告中会使用待定金额的默认值。
注意：

如果在“酒店配置”屏幕中选择了酒店参数ACCOUNTINGNOTE，则会启用此字段。

用户必须选择状态为待定的发票行，以处理会计摘要信息。

基于“最终”复选框部分，应用程序会执行税金发票生成：

如果选择“最终”复选框，应用程序只储存税金发票数据。

如果清除“最终”复选框，应用程序会储存并打印税金发票报告中的税金发票信息数据。
备注

此字段用于为酒店所生成的发票合计提供附加信息，比如编号和酒店收到银行资金的日期。
在付款人部分指定该信息：
付款人

指定将负责支付税金发票所指定的收费的付款人。当开票处于现用状态时，此选项可用。当开票为现用且账户单独结算时，可单独为账单开发票，并需要一位付款人。

名称

指定付款人的姓名。默认情况下，会填充付款人的姓名。可修改付款人的姓名。

联系人

指定付款人的联系人。

税号
指定付款人的税号。
注意：

若付款人的国家/地区或会计国家/地区为西班牙/意大利，则税号为必填项。

必须清除酒店参数 TAXIDREQUIRED。

TXIDVERF 值为西班牙。
电子开票合作伙伴 ID

用于标识电子开票合作伙伴的唯一标识代码。

注册号码
付款人的注册号码。
注意：

此值默认来自酒店配置，前提是：

用户将付款人更改为酒店。

“账户”类型是酒店，并且用户将把付款人更改为“账户”。“账户”在附加账户明细部分有付款人信息。

当“账户”类型是团队、组织或预订代理时，用户可将付款人更改为“账户”，默认值来自相应的“团队”、组织或预订代理资料。

此字段在以下情况下禁用：

发票的状态设置为最终。

“账户”类型是宾客资料，并且用户将付款人更改为宾客。

“账户”类型设置为宾客资料以外的其他类型，并且用户将付款人更改为“宾客”。

“账户”类型是重要活动，并且用户将付款人更改为重要活动、重要活动主科目、组织、预订代理、团队、应收款或酒店。
收银机名称
付款人的银行名称。
注意：

此值默认来自酒店配置，前提是：

用户将付款人更改为酒店。

“账户”类型是酒店，并且用户将把付款人更改为“账户”。“账户”在附加账户明细部分有付款人信息。

当“账户”类型是团队、组织或预订代理时，用户可将付款人更改为“账户”，默认值来自相应的“团队”、组织或预订代理资料。

此字段在以下情况下禁用：

发票的状态设置为最终。

“账户”类型是宾客资料，并且用户将付款人更改为宾客。

“账户”类型设置为宾客资料以外的其他类型，并且用户将付款人更改为“宾客”。

“账户”类型是重要活动，并且用户将付款人更改为重要活动、重要活动主科目、组织、预订代理、团队、应收款或酒店。
银行号码
付款人的银行账号。
注意：

此值默认来自酒店配置，前提是：

用户将付款人更改为酒店。

“账户”类型是酒店，并且用户将把付款人更改为“账户”。“账户”在附加账户明细部分有付款人信息。

当“账户”类型是团队、组织或预订代理时，用户可将付款人更改为“账户”，默认值来自相应的“团队”、组织或预订代理资料。

此字段在以下情况下禁用：

发票的状态设置为最终。

“账户”类型是宾客资料，并且用户将付款人更改为宾客。

“账户”类型设置为宾客资料以外的其他类型，并且用户将付款人更改为“宾客”。

“账户”类型是重要活动，并且用户将付款人更改为重要活动、重要活动主科目、组织、预订代理、团队、应收款或酒店。
个人编号
付款人的个人标识号。
注意：
此字段仅在下列情况下启用：

发票的“状态”会设置为非“最终”发票。

“账户”类型是“宾客”，并且用户将付款人更改为宾客。此值默认来自宾客资料。

“账户”类型不是宾客，并且用户将付款人更改为宾客。

“账户”类型是酒店，并且用户将把付款人更改为酒店或应收款之外的值。

“账户”类型是重要活动，并且用户将付款人更改为除重要活动、重要活动主科目、组织、预订代理、团队、应收款或酒店以外的任何其他值。
地址类型

指定付款人的地址类型。对于宾客住店账户，可为宾客资料创建新的地址类型。当宾客关联至公司、但酒店未有此公司的资料时，此操作将会有帮助。可输入公司地址并选择地址类型。地址可保存在宾客资料中，并可用于未来的发票。
地址

付款人的地址。

国家/地区

付款人的国家/地区。

城市

付款人的城市。

省/直辖市/自治区

付款人的省/直辖市/自治区。

邮政编码

付款人住店区域的邮政编码。
在收件人部分指定该信息：

名称

税金发票的收件人姓名。
注意：
仅在发票状态不是“最终”时才会启用此项。

个人编号

收件人的个人标识号。
注意：
仅在发票状态不是“最终”时才会启用此项。
注意：
- 如果选择酒店参数 FORCETAXINVONPAYMENT 并过账预付保证金，则当用户选择状态为待定的税金开票行时，付款人部分会用最新数据进行更新。
- 计算得出的过账税金已舍入。
- 打印税金发票时，如果未选中事务汇总复选框，则明细行会显示确切税金。
- 税金汇总部分会显示舍入税金。舍入税金不会用于计算净额或税金。
- 实际税金与舍入税金之间的差异难以避免。
- 仅可打印最终发票的内部副本。
对于法国规范，如果选择了 FRANCENF525COMPMODE 酒店参数，则生成的税金发票会包括附加的数据。
1. 当打印、通过电邮发送或不使用打印选项来最终敲定发票时，则系统会创建发票合计。打印可以是信息或最终打印/电邮。
  发票总额包括这些税：
  • 按税金的合计 (TOTPTAX) - 仅当在“事务代码”屏幕中选择“VATTax”复选框时才会考虑此增值税。
  •票据合计 (TOTINV) - 会为每张发票创建一条记录。
  • 应收账账户合计 (TOTPAR) - 此项仅为类型为应收账的发票而显示，并且结算是由挂应收账付款完成。如果有多个挂应收账付款链接到一个应收账账户中，则系统只打印一个发票行，并且其金额是所有发票金额的总和。如果应收账账户与挂应收账付款不同，则系统会为所有的应收账账户分别打印记录。
2. 来自“宾客住店”屏幕的“税金开票”选项卡中所有生成作为信息税金发票或最终税金发票的税金发票均有以电子方式创建的签名。
注意：对于波兰和捷克：
- 必须选择酒店参数 FORCETAXINVATPAYMENT。
- 酒店参数 FISCAL 的值必须为 PL（波兰）或 CZ（捷克）。
- 发票的状态必须为待定。
- 对于捷克共和国，仅在以下情况下才会在生成的预付保证金税金发票中包括 FIK（授权代码）、BKP（保护代码）和 PKP（签名代码）字段：
  - 已选择酒店参数CZREPFS。
  - “付款类型”被设置为“挂应收款转账”和“付款转账”之外的值。
- 如果选择 FORCETAXINVONPAYMENT 和 ADTAXINV 酒店参数，使用“操作”菜单中“过账临时付款”选项将临时付款过账至宾客账单。
- 生成的预付定金税金发票和最终税金发票还包括生成发票的日期和时间。
对于罗马尼亚规范，系统会生成最终税金发票（也称为财务发票），其中包括以下附加数据：
- 酒店信息：从罗马尼亚工商登记处获得的酒店名称、登记号码、地址、增值税号、银行名称和银行账号。
- 采购人信息：
  - 公司/旅行代理人：从罗马尼亚工商登记处获得的名称、地址、增值税号、银行名称和银行账号。
  - 宾客名称、地址和个人代码编号。
- 生成发票的日期、发票号、在发票上列出的项目的增值税百分比、应用于项目的收费名称和数量、项目单位净价和项目总净价格。
- 总增值税值，总净额、总增值税金额、项目总额。
- 操作员（生成和打印发票的用户）信息：名称和个人代码编号。
- 收件人信息：名称和个人代码编号。
- 生成发票的日期和时间。
对于冰岛，
注意：
- 若要在发票上包括酒店或宾客货币，必须选择 TAXINVCURRENCY 酒店参数。可在“货币”部分选择以下选项之一：
  - “酒店 - ISK”：发票金额是以酒店货币打印。
  - “宾客 – 美元”：发票金额是以宾客货币打印。
- 只有在在“税金组”屏幕中选择“过账为附加税”复选框时，才会在客房收费中包括住宿税（市税）。
- 税金汇总部分会显示税金。无论在“货币”部分所选择的选项为何，均会以酒店货币显示住宿税税金。
- 使用宾客货币生成发票时，系统会打印汇率。
- 不能选择 TAXPLC 酒店参数，以便用酒店货币以外的货币来打印发票。