设置发票编号

各酒店可设置不同级别的明细发票编号，并且必须至少使用一个付款发票号。用户可为非增值税发票、取消/作废和贷方通知指定一个更详尽的发票号开端，并且如果其中有一项未指定，则系统会使用系统发票编号。仅当指定了应收账付款号顺序、且未为剩余的应收账发票指定其他顺序时，系统才会为所有其他发票使用应收账付款编号。可指定用于预付定金付款的单独数列，此数列还可用于预付押金退款/贷方通知，以防出现未为预付定金退款/贷方通知指定序号的情况。一般而言，用户至少必须设置一个付款和非增值税号开端。每张发票均可拥有一个字符前缀来与编号体系一起使用。如果发票类型没有单独的序号，则不得指定其前缀，因为如果序号缺失时不会使用前缀。


税金发票类型	未指定时使用
预付定金税金发票	将在未来发布中落实。
预付定金贷记凭证	将在未来发布中落实。
预付定金取消/作废	将在未来发布中落实。
应收账贷记凭证	取消/作废
应收账不能征收增值税发票	非增值税收据
应收账发票	付款
挂应收账转账	必填项
应收账取消/作废	必填项
不可征收增值税发票	必填项
税金发票	必填项
取消/作废	贷记凭证

税金发票前缀是分配到已生成的信息税金发票（临时文档）的顺序账单号。此字段仅在选择 FRANCENF525COMPMODE 酒店参数时启用。

若要设置序号，请执行下列步骤：

选择“管理”>“酒店”>“序号”。
单击“税金发票”
指定所需信息。
前缀

长度为 1-3 的字母数字前缀。

初始序号

一个数字值。上限值为 999,999,999。

上次使用的序号

数字值可设置的最大值为 999,999,999。

税金发票号设置
将财务年度作为前缀或后缀包括在发票号中的选项。可能值：
- 财务年度作为前缀
- 财务年度作为后缀
注意：税金发票号显示在税金发票上。
财务年度分隔符

用作财务年度分隔符的符号。
注意：如果财务年度作为前缀或后缀构成发票号的一部分，则必须指定此值。
在“年终重置选项”部分中指定该信息：
重置计划
序号必须重置的时刻。可用选项：
- “每个日历年”
  注意：在每年的 1 月 1 日重置序号时，必须选择此值。
- “每个财务年”
  注意：当财务年度与日历年度不匹配时，必须选择此值，并且在每个财务年的第一天重设序号。
- 一律不
将顺序重置为

重置后序号开始的数字值。
注意：仅当定义了“重置计划”时，才必须指定此值。
单击“提交”保存该记录。