Correção de fatura de imposto - pontos importantes

Inicie o processo de correção de fatura de imposto para corrigir os erros caso uma fatura de imposto seja gerada e um erro seja identificado posteriormente. Quando você precisa corrigir uma fatura de imposto final por qualquer motivo, como mudança de endereço ou correção da cobrança, pode anular a fatura ou emitir uma nota de crédito. A fatura de imposto original é anulada e o sistema gera uma nova fatura com os mesmos encargos, agora corrigidos, que serão incluídos em uma nova fatura final. O processo basicamente ajusta os encargos originais na fatura e cria um novo conjunto de encargos não faturados que podem ser corrigidos.

Quando uma fatura de imposto é corrigida, o sistema conclui as seguintes operações:

1. Lança uma transação de comanda oposta para cada linha na fatura para estornar os encargos.
   1. Todos os lançamentos a débito são estornados com um lançamento a crédito para o mesmo código de transação.
   2. Todos os lançamentos a crédito e pagamentos são estornados com um lançamento a débito para o mesmo código de transação.
   3. A data dos lançamentos de correção é a data do hotel em que as correções foram iniciadas.
   4. Os encargos de correção se referem ao registro de encargos original.
2. Cria uma fatura de correção para os lançamentos corrigidos. A fatura corrigida é identificada pelo próprio número de fatura e contém uma referência ao número da fatura que está sendo corrigida.
   1. Se a fatura for corrigida antes do processo de fim de dia na data em que a fatura de imposto original foi criada, o documento corrigido será conhecido como Fatura de imposto anulada.
   2. Se a fatura for corrigida depois do processo de fim de dia na data em que a fatura de imposto original foi criada, o documento corrigido será conhecido como Fatura de nota de crédito e o status será definido como Final.
   3. O sistema atribui à fatura o próximo número de fatura na sequência.
   4. Marque cada encargo de correção com o número da fatura de correção.
   5. O status da fatura original é definido como Corrigido e os campos Data da correção e ID da fatura de correção serão atualizados.
   6. A contagem de impressão é incrementada em um para que a fatura seja considerada original, e não cópia.
   7. É gerado um PDF que não pode ser modificado.
3. Lança um novo conjunto de transações que é idêntico ao conjunto original de transações em termos de código e valor.
   1. A data do novo conjunto de transações é a data do hotel em que a correção foi iniciada.
   2. A data de lançamento original é impressa na nova fatura final.
   3. Cada encargo se refere à ID de encargos original.
   4. O novo conjunto de transações pode ser ajustado pelo usuário conforme a necessidade. Quando a correção for concluída, será possível criar uma nova fatura de imposto final.
4. A fatura final com os encargos corrigidos faz referência tanto à fatura original como à fatura de correção.
5. Ao estornar pagamentos com cartão de crédito, os pagamentos relançados ou estornados são compensados entre si, por isso o resultado é zero.

Correção para encargos de pacote na comanda de contabilidade

Todas as transações relacionadas a pacote na comanda de contabilidade são compensadas e relançadas junto com as transações da comanda de hóspede.