Configuração da fatura de imposto

É possível ativar ou desativar a funcionalidade de faturamento para cada propriedade com base nos parâmetros de configuração específicos. Os campos específicos da funcionalidade de Faturamento somente são ativados quando essa funcionalidade é usada.

Para ativar o faturamento, é preciso configurar o seguinte para cada propriedade:

• ID de imposto do hotel.
• ID de IVA do hotel.
• Fatura ATIVA/INATIVA.
• Pagamento da fatura de imposto por dias. Esse parâmetro é usado para calcular a data de vencimento na fatura relacionada a CR. Por padrão, o valor é definido como um. É possível alterar o valor.
• Número de sequência inicial de fatura de imposto: Esse parâmetro é obrigatório para gerar faturas de imposto. Consulte Parâmetros de propriedade e Configurar números de sequência.
• Próximo número de sequência da fatura.
• Relatório padrão/personalizado.
• Se o faturamento de imposto estiver ativado, as faturas serão geradas automaticamente no check-out.
• Faturas de email com Email da comanda configurado com opções como Sim, Como cópia e Não. Esse parâmetro controla se as faturas existentes serão anexadas quando a comanda for enviada por email.
• Permitir alteração da descrição do encargo. Esse parâmetro controla se o usuário poderá substituir a descrição da transação na guia Comanda .
• Localização de armazenamento do PDF. Esse parâmetro indica o local onde as cópias PDF serão armazenadas.