Check-out de hóspedes

Use a tela Check-out para concluir o processo de check-out do hóspede. Frequentemente, os hóspedes devem liquidar suas contas durante o check-out. Portanto, é necessário inserir informações de pagamento e gerar autorizações de pagamento para a conta. A tela Check-out permite concluir as atividades relacionadas, como liquidar a conta de hóspede, gerar recibos, entregar mensagens na saída.

O campo Pagador está habilitado quando o faturamento está ativo. Quando o faturamento de imposto está ativo e a comanda é liquidada de forma individual, você pode faturar a comanda separadamente e exigir um pagador. É possível gerar faturas de imposto separadas para cada comanda diferente, com base nas seguintes regras:

Comandas com encargos não faturados são faturadas.
A comanda de contabilidade nunca foi faturada.
A comanda de CR sempre é faturada separadamente. O saldo da comanda não é considerado. O pagador da fatura é CR, que é especificado na seção Detalhes da comanda.
Se a comanda tiver um pagador especificado na seção Detalhes da comanda e tiver saldo zero, ela será faturada separadamente. O pagador na liquidação da comanda é usado como pagador da fatura.
Se um pagador não estiver especificado nos detalhes da comanda e tiver saldo zero, ela será faturada separadamente. O pagador da fatura é o hóspede.
Quando uma liquidação em dinheiro é feita, o valor total da comanda é arredondado com base no valor especificado no parâmetro de propriedade POSTROUNDINGDIFFERENCE.
Se as comandas restantes tiverem um saldo zero combinado, elas serão faturadas juntas. O pagador da fatura é o hóspede.

Nota: Para comandas de hóspedes sem saldos pendentes, a tela Check-out inclui um recurso de check-out rápido. Por meio dele, é possível clicar com o botão direito do mouse e atualizar os campos para liquidar automaticamente as contas a receber na comanda do hóspede durante o processo de check-out. Consulte Check-out rápido de hóspedes.

À medida em que você avança em cada fase do processo de check-out usando os botões do lado esquerdo da página, é exibido pelo sistema para indicar que uma etapa está concluída, permitindo que você avance para a próxima etapa. Baseado na configuração do seu sistema, conclua todas as etapas necessárias do fluxo de trabalho de check-out antes que o botão Check-out seja ativado para concluir a saída do hóspede.

indica que as mensagens foram adicionadas à inscrição do hóspede. Quando as mensagens na conta não tiverem sido entregues ou foram canceladas na reserva do hóspede, não será possível fazer o check-out do hóspede. É necessário concluir ou cancelar mensagens antes de continuar com o processo de check-out. Consulte Gerenciar mensagens de hóspede durante o check-in e o check-out.

Para fazer check-out de um hóspede:

Selecione Recepção > Check-out.
Na guia Exibição de lista, clique duas vezes no registro de estadia de hóspede com que você deseja trabalhar. A guia Exibição de registro da estadia de hóspede é exibida. No cabeçalho das seções Detalhes do hóspede, Detalhes do check-out e Detalhes da comanda e da liquidação, são exibidas informações como Receita até a data presente gerada pelo hóspede, o número total de noites que o hóspede ficou no hotel, quarto e plano de taxas e, o mais importante, o Saldo da comanda. Os ícones também são exibidos para indicar o status especial do hóspede, como O hóspede é VIP. Se você passar o mouse sobre um ícone ou as informações da comanda, são exibidos detalhes sobre o significado deles.

Nota: Esta tela aplica a funcionalidade de VVIP para desativar os detalhes de hóspedes VVIP caso o usuário não tenha esse tipo de autorização. Consulte Funcionalidade de VVIP.
Na seção Detalhes do hóspede, especifique as informações necessárias. Consulte informações adicionais sobre estes campos:

Tipo de email

Selecione se o email do hóspede é o alternativo ou o principal.

Enviar comanda por email automaticamente

Marque esta caixa de seleção para enviar a comanda automaticamente por email ao hóspede quando ela for gerada. Se Enviar comanda por email automaticamente estiver marcado, será necessário informar o Endereço de email.

ID de imposto

Especifique o número de identificação de imposto do hóspede.
Nota: Os recursos de faturamento de imposto são ativados ou desativados para propriedades com base na configuração do parâmetro de propriedade TAXINV. Consulte Parâmetros de propriedade para obter informações sobre TAXINV. Consulte Faturas de imposto para informações de recursos de faturamento de imposto.

Imagem do hóspede

A imagem do hóspede que a ID de perfil selecionada na tela Perfil de hóspede assume como padrão.
Verifique as informações nas seções Detalhes de check-out e Detalhes da comanda. Se a conta de hóspede tiver um saldo pendente, as informações desse saldo serão exibidas como Saldo da comanda na seção Detalhes da comanda.
Na seção Detalhes da liquidação, especifique estas informações:

Tipo de liquidação

Especifique o tipo de liquidação da comanda de hóspede. Dependendo do tipo de liquidação selecionado, determinados campos da seção Detalhes da liquidação são ativados, desativados e obrigatórios. Por exemplo, se o tipo de liquidação for crédito, você deverá especificar valores para os campos do cartão de crédito.

Salvar no perfil

Se esta caixa de seleção estiver marcada, as informações de liquidação serão salvas na guia Perfis de cobrança da tela Perfil de hóspede.

Ativar leitor

Como alternativa, clique em Ativar leitor caso você tenha a interface de processamento de pagamento eletrônico implementada na propriedade.
Consulte Processar um cartão de pagamento com chip e PIN.

Conta CR

Especifique as contas a receber para liquidação do hóspede. Este campo está disponível somente quando a comanda está definida como Contas a receber. Se o tipo de liquidação for Cobrança direta, a Conta de CR será necessária. Quando você lança uma liquidação de cobrança direta em uma conta e o parâmetro de instalação ARBATCH = NO, o sistema lança o encargo de cobrança de fatura na Conta de CR. O valor dos parâmetros da propriedade TAXINV também afeta o processo de liquidação.
Consulte Trabalhar com comandas.

Referência de cobrança

Especifique a referência de cobrança para a liquidação.

Sistema de reserva de origem

O nome do sistema de reserva externo para a OTA (Agência de viagens online) cobrar diretamente os encargos.
Nota: Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Requer número de confirmação de origem estiver marcada para a Conta CR na tela Contas CR da propriedade.

Número de confirmação de origem

O número de confirmação do sistema de reserva para o qual a conta CR está configurada.
Nota: O aplicativo assume como padrão esse valor.
Na seção Detalhes adicionais, especifique as informações necessárias. Consulte informações adicionais sobre estes campos:
Nome alternativo

Especifique um nome alternativo do hóspede.

Nome do meio alternativo

Especifique um nome do meio alternativo do hóspede.

Sobrenome alternativo

Especifique um sobrenome alternativo do hóspede.

Título alternativo

Especifique um título alternativo do hóspede.

Sufixo alternativo

Especifique um sufixo alternativo do hóspede.

NRG
Se essa caixa de seleção estiver marcada, o hóspede será identificado como NRG. O hóspede fará check-in com o prefixo NRG.
Nota:
- Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, o prefixo NRG será removido do perfil Hóspede (legenda do nome).
- As informações relacionadas a este hóspede não são divulgadas em nenhum momento.
- O aplicativo exibe uma mensagem de confirmação para acessar o hóspede NGR.
Número de ID

Especifique o número do documento de identificação fornecido.

Serviço

Especifique o ramo das forças armadas ao qual o hóspede pertence. Por exemplo, Aeronáutica, Marinha, Exército, entre outros. Esse campo é utilizado somente pelas Forças armadas dos Estados Unidos.

Classificar

Especifique a classificação do hóspede. Esse campo é utilizado somente pelas Forças armadas dos Estados Unidos.

Nível de pagamento

Especifique o nível de pagamento do hóspede. Esse campo é utilizado somente pelas Forças armadas dos Estados Unidos.

Classificação

Especifique a classificação do hóspede. Os hóspedes são limitados a tipos de quarto dentro da classificação. Esse campo é utilizado somente pelas Forças armadas dos Estados Unidos.
Clique em Salvar registro.
Clique em Comanda para editar a comanda de hóspede, conforme a necessidade. A janela Comanda será exibida. Lá, é possível adicionar registros, fazer correções ou ajustes, transferências ou remover registros da conta original para uma conta separada.

Consulte Trabalhar com comandas.
Clique em Autorização de pagamento para autorizar um pagamento com cartão de crédito, conforme a necessidade. A janela Autorização de cartão de pagamento é exibida, permitindo que você autorize um cartão de crédito para o pagamento da comanda do hóspede.

Consulte Autorizações do cartão de pagamento.
Clique em Imprimir recibo para imprimir o recibo do hóspede. Será exibida uma janela, permitindo exportar, imprimir ou exportar o recibo para o feed de dados.
Clique em Imprimir. A janela Imprimir será exibida. Especifique a impressora para a qual deseja imprimir o recibo e clique em OK.

Nota: Você também pode exportar o recibo como um arquivo ou exportar para um feed de dados. É possível exportar o recibo em qualquer um dos tipos de arquivo a seguir: Arquivo XML com dados de relatório, CSV (delimitado por vírgulas), PDF, MHTML (arquivo da Web), Excel, arquivo TIFF ou Word.
Clique em Mensagens. A janela Mensagens é exibida, o que permite que você adicione mensagens, solicitações de ação interna, solicitações de chamada de despertador e outros tipos de mensagens para uma reserva de hóspede.
Especifique as informações necessárias.

Consulte Manter mensagens de hóspede.
Clique em Notas.
Especifique as informações necessárias.

Consulte Manter notas de hóspede.
Clique em Editar estadia do hóspede se precisar inserir ou atualizar as informações na reserva do hóspede ou concluir as tarefas relacionadas à reserva do hóspede que não podem ser realizadas no formulário Check-out. O formulário Estadia de hóspede é exibido.
Consulte Estadia de hóspede.
Clique em Check-out.
Nota:
- Durante o processo de check-out para um quarto presencial, a janela Status de uso diurno é exibida para você poder definir o Status do quarto e o Tipo de serviço. Essa janela será exibida somente se:
  - O parâmetro de propriedade DYUSERSSRVCTYP estiver selecionado.
  - O número de noites for igual a zero.
- Durante o check-out, será exibida uma mensagem de confirmação para lançar o imposto de selo para a fatura de imposto se o parâmetro de propriedade ITALYSTAMPDUTY incluir um valor e o total da fatura for igual ou superior ao limite.
- Durante o processo de check-out de um quarto virtual, o Status do quarto é definido como Limpo e o Tipo de serviço é definido como Nenhum.
- Se o parâmetro de instalação FOLRECT estiver definido como YES, será exibida automaticamente uma janela para imprimir um recibo da comanda do hóspede. Se necessário, imprima o recibo.
1. Se a conta de hóspede não tiver saldo pendente, será feito o check-out do hóspede.
2. Se a conta do hóspede tiver um saldo pendente, será exibida uma mensagem na barra de mensagens, indicando que um pagamento (em dinheiro ou cheque) será lançado na conta, solicitando o recibo do pagamento e se você deseja continuar. Clique em Sim.
3. Se o Tipo de liquidação for um cartão de crédito e os detalhes do cartão tiverem sido preenchidos automaticamente a partir da reserva do hóspede, o cartão será autorizado para o pagamento do saldo pendente e será feito o check-out do hóspede.
4. Se o Tipo de liquidação for uma cobrança direta, a comanda de CR será liquidada e será feito o check-out do hóspede.
5. Se o Tipo de liquidação for um cartão-presente, ele será autorizado para o pagamento do saldo pendente e será feito o check-out do hóspede.
6. Se o faturamento de imposto estiver ativo, faturas de imposto serão geradas automaticamente durante o check-out. Ao gerar as faturas de imposto, uma fatura separada será gerada para as contas a receber e todas as outras comandas serão agrupados em outra fatura de imposto. Para contas a receber, o pagador é CR. Para todas as outras faturas, o hóspede é o pagador.
  
  Nota: Se não houver uma ID de imposto associada a qualquer transação além da comanda de contabilidade, o processo de geração da fatura de imposto falhará e uma mensagem de erro será exibida. É possível concluir o processo de faturamento na tela Fatura de imposto.
  
  Nota: Se o campo Enviar comanda por email automaticamente for marcado, o email da comanda incluirá as faturas de imposto como anexo.