Lançamento de transações em comandas

Para lançar uma transação em uma comanda:

Nota: 
  • Sem lançamento: Se essa caixa de seleção estiver marcada, os lançamentos serão restritos a essa conta.
    • Ao selecionar uma conta fechada, uma mensagem de consentimento será exibida.
    • Não é possível marcar a caixa de seleção para estas contas:
      • Depósito antecipado
      • Cartão de crédito
      • Encargo entre propried.
      • Cartão-presente
  • Quando as instruções de transferência estão em vigor, as transações são direcionadas de uma comanda para outra no momento do lançamento.

Quando uma conta é configurada como isenta de imposto, mas o código de transação usado para o lançamento está configurado com um Grupo de impostos, os impostos são calculados, mas as linhas de imposto não são lançadas na comanda da conta. As informações de lançamento de imposto são armazenadas em uma tabela de Isenção de imposto para fins de relatório e referência posterior. Todas as contas, exceto as abaixo, podem ser classificadas como isenção de imposto:

  • Cartão-presente
  • Cartão de crédito
  • Depósito antecipado
  • Conta de diversos
  1. Na seção Detalhes da comanda, especifique estas informações:
    Comanda
    Especifique a comanda. Os encargos são lançados na comanda fornecida.
    Transação
    Especifique o código de transação.
    Nota: a descrição do código de transação poderá ser alterada se o parâmetro da propriedade DESOVR estiver ativado. Consulte Parâmetros de propriedade.
    Item
    Especifique o item que deseja lançar. A descrição do item é preenchida pelo sistema. O campo Código de transação é preenchido pelo sistema com base no item não referente a quarto que foi selecionado. O valor pelo qual o hóspede deve ser cobrado é calculado pelo sistema e não inclui impostos adicionais.
    Valor
    Especifique o valor que deseja lançar na comanda.
    Valor líquido
    Exibe o valor líquido, que não inclui impostos.
    Quantidade
    O número de itens usados pelo hóspede.
    Conta CR
    Especifique a conta de CR. Este campo é ativado somente quando a comanda está definida como Contas a receber. A conta de CR listada na exibição de registro será exibida.
    Status de CR
    O status da conta de CR. Por exemplo, Ativo ou Inativo.
    Referência de cobrança
    A referência de cobrança necessária para a conta de CR.
    Sistema de reserva de origem
    O nome do sistema de reserva externo para a OTA (Agência de viagens online) cobrar diretamente os encargos.
    Nota: Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Requer número de confirmação de origem estiver marcada para a conta CR na tela Contas CR da propriedade.
    Número de confirmação de origem
    O número de confirmação do sistema de reserva.
    Nota: O aplicativo preenche esse valor.
    Linha
    Exibe o número de linha da conta que foi selecionado.
    Transferência para
    O número de confirmação para o qual você transferiu os encargos.
    Transferência de
    O número de confirmação do qual os encargos foram transferidos.
    Código postal de cobrança
    O código postal do endereço de cobrança do cartão.
    Valor do lançamento na moeda do hóspede
    Exibe o valor que deve ser lançado, na moeda utilizada pelo hóspede.
    Ajustado
    A caixa de seleção é marcada pelo sistema quando você seleciona um lançamento de comanda que precisa ser corrigido e clica em Corrigir/Ajustar registro. O código de transação configurado para ajuste é definido como padrão pelo sistema no campo Transação.
    Nota: o código de transação que você deseja corrigir ou ajustar precisa ser configurado para permitir o ajuste. Para obter mais informações, consulte Adicionar um código de transação de propriedade.
    Data
    Exibe a data em que a correção da comanda foi realizada.
    Data de lançamento original
    A data em que a transação foi lançada pela primeira vez.
    Número da fatura de imposto
    Exibe o número da fatura de imposto.
    Fatura com isenção de imposto
    O sistema marca a caixa de seleção para indicar que nenhum grupo de impostos está associado.
    Reportar como IVA 0%
    O sistema marcará esta caixa de seleção se o grupo de impostos tiver o campo IVA 0% selecionado.
    Reportar como IVA
    O sistema marcará esta caixa de seleção se a caixa de seleção Reportar como IVA estiver marcada na guia Códigos de transação da página Grupo de impostos.
    Compensação
    O sistema marcará esta caixa de seleção se um encargo de saldo for lançado na comanda.
    Imposto inclusivo
    O sistema marca esta caixa de seleção para indicar que o imposto cobrado é um imposto inclusivo.
    Grupo de impostos
    Exibe o grupo de impostos usado para lançar os impostos.
    O valor de imposto é um percentual
    O sistema marca esta caixa de seleção para indicar que o imposto é calculado como uma porcentagem do valor lançado.
    Valor do imposto
    Exibe o valor do imposto que é lançado.
    Referência do pacote
    Exibe um identificador de pacote que é usado para rastrear o encargo no pacote e o encargo nos itens que estão incluídos no pacote.
    Número de referência do encargo
    Exibe um número exclusivo para cada transação.
    Número de referência do encargo de origem
    Exibe um número de referência que permite relacionar um imposto ao encargo que fez o imposto ser gerado.
    Cálculo de imposto de pacote alt. usado
    Se esta caixa de seleção for marcada pelo sistema, os cálculos do imposto de pacote alternativo para os itens não referentes a quarto serão impressos no relatório.
    Encargo de serviço
    Se esta caixa de seleção for marcada pelo sistema, os detalhes do encargo de serviço serão impressos no relatório.
    O serviço é tributado
    Se esta caixa de seleção for marcada pelo sistema, o imposto cobrado no encargo de serviço será impresso no relatório.
    Número de arrendamento
    Exibe o número de arrendamento ao qual o hóspede está associado.
    Período de arrendamento
    Exibe o período de arrendamento em que o encargo foi gerado.
    Sistema de reserva de origem
    O nome do sistema de reserva externo para a OTA (Agência de viagens online) cobrar diretamente os encargos.
    Nota: Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Requer número de confirmação de origem estiver marcada para a Conta CR na tela Contas CR da propriedade.
    Número de confirmação de origem
    O número de confirmação do sistema de reserva.
    Nota: O aplicativo preenche esse valor.
    Número de cheque anulado de ponto de venda
    O número do cheque do encargo que é anulado pelo ponto de venda.
    Nota: 
    • Quando uma cortesia é aplicada ao encargo anulado, o aplicativo revoga a cortesia para evitar o crédito na comanda.
    • O aplicativo preenche esse valor com base no cheque anulado pelo operador de caixa do ponto de venda.
    Sempre lançar/Não separar
    O aplicativo marca a caixa de seleção com base no código de transação configurado na tela Grupo de impostos.
    Nota: O imposto é incluído ou excluído quando o encargo é transferido, ajustado ou descontado.
  2. Clique em Salvar. A transação será lançada na comanda.
  3. Como alternativa, clique em Ativar leitor caso você tenha a interface de processamento de pagamento eletrônico implementada na propriedade. Consulte Processar um cartão de pagamento com chip e PIN.
  4. Clique em Imprimir recibo para imprimir um recibo para o pagamento. O botão é ativado quando a transação que você deseja imprimir é do tipo Pagamento ou Retirada. Também é possível clicar em Imprimir recibo para gerar o Recibo de dinheiro, incluindo as informações de Transação de câmbio para a linha selecionada na guia Comanda.
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