Criar transferências automáticas

Se você modificar a Data de chegada e a Data de saída e a origem da regra de transferência automática for CR, o sistema atualizará a data de início e a data de término das regras de transferência automática para que sejam iguais às novas datas de check-in e check-out da estadia de hóspede.

Nota:

Quando um plano de taxas com regras de transferência automática é adicionado a uma reserva de hóspede, as regras de transferência automática de taxa são copiadas para a Estadia de hóspede na guia > Regra de transferência automática.

Para criar uma transferência automática:

Acesse a guia Transferência automática nas telas Estadia de hóspede, Conta, Contas a receber, Plano de taxas da propriedade e Reserva para evento.
Na guia Exibição de lista, selecione o registro de estadia de hóspede com o qual deseja trabalhar e clique na guia Transferência automática.
Selecione Ações > Aplicar modelo de transferência automática. É exibida a tela Aplicar modelo de transferência automática. Especifique estas informações:

Modelo de transferência automática

Selecione um código de modelo pré-configurado.

Regra de transferência automática

Selecione uma regra de pré-configurada para o modelo.

Nota: A Regra de transferência automática será aplicável ao mestre de evento especificado se a caixa de seleção Evento principal a faturar estiver marcada na tela Reserva para evento.
Clique em Enviar para criar a regra de transferência automática.
Clique em Fechar.

Nota: Se o modelo usado tiver datas de início e de término especificadas, a Regra de transferência automática terá efeito apenas para esse intervalo de datas.
Na seção Detalhes da transferência automática, especifique estas informações:
Conta de destino

Especifique a conta para a qual deseja transferir as transações. Para transferir encargos para uma comanda diferente na mesma conta, deixe esse campo em branco.
Nota: Funcionalidade de VVIP é aplicado a essa guia da tela Estadia de hóspede para os registros selecionados.

Comanda da conta de destino
Especifique a comanda da conta para a qual as transações serão transferidas.
Nota: Esses parâmetros de propriedade não devem ser especificados para esta comanda:

MOVETOVOIDFOLIO

CURREXCHANGEFOLIO

MOVETOCORECTIONSFOLIO
Incluir imposto

Marque essa caixa de seleção para transferir o imposto associado à transação.

Incluir tarifa do resort

Marque essa caixa de seleção para transferir

Data de início da tarifa do resort associada à transação.

Especifique a data de início.

Modelo

O código do modelo de transferência automática. A tela Aplicar modelo de transferência automática assume esse valor como padrão.

Tipo de código

Especifique o tipo de código de transação a ser transferido. As opções incluem Todas as transações, Código de transação, Grupo de transações ou Tipo de transação.

Código

Especifique o código a ser transferido. As opções de código dependem do tipo de código especificado.
Na seção Detalhes de divisão, especifique.
Valor dividido

O valor (do total devido) dividido para esta transação com base na regra de transferência automática.

Percentual de divisão

Uma porcentagem do valor total devido que é atribuído à transação, com base na regra de transferência automática.
Nota: Se você especificar um valor nesse campo, o Valor dividido será desativado.

Dividir frequência
Defina a frequência para determinar como o valor dividido ou percentual será atribuído a uma transação. A frequência pode ser definida com estas opções:
- por dia;
- por estadia;
- por lançamento.
Nota: Ao especificar o percentual de divisão, o campo de frequência somente poderá ser definido por lançamento.
Clique em Salvar.
Nota:
- Para transferência automática, o nome do pacote não será lançado na Conta de destino se a Conta de origem e a Conta de destino não forem iguais.
- Para transferência manual, se a Conta de destino e as Contas de origem não forem as mesmas, o nome do pacote não será lançado na Conta de destino e os encargos revogados não serão lançados na Conta de origem.
- A regra de transferência automática é aplicada a uma transação com base na caixa de seleção Não separar, na guia Grupo de impostos > Código de transação, independentemente da configuração da caixa de seleção Incluir imposto, na guia Comanda.