Generazione del report sulle spese non fatturate
Utilizzare la pagina Spese non fatturate per generare un report in cui vengono visualizzate le spese del conto CC che non sono state fatturate.
Per generare il report, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare Amministrazione > Report > Contabilità clienti > Spese non fatturate.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Struttura ricettiva
- Specificare la struttura ricettiva per la quale si desidera generare il report spese non fatturate.
- Numero di conto
- Specificare il conto per il quale si desidera generare il report spese non fatturate. Se si specifica il numero di conto, i valori nei campi Tipo di conto e Venditore vengono ignorati.
- Tipo di conto
- Specificare il tipo di conto per il quale si desidera generare il report.
- Venditore
- Specificare il nome del venditore responsabile della promozione dell'attività. Il report include i dati relativi alle spese non fatturate per i conti corrispondenti al venditore specificato.
- Numero di conferma
- Specificare il numero di conferma per il quale si desidera generare il report spese non fatturate.
- Ordina per
- Specificare le opzioni in base alle quali ordinare i dati del report.
- Intervallo di date
- Specificare l'intervallo di date per generare il report delle spese non fatturate che sono state registrate alla data specificata in Data di inizio o in una data successiva, ma prima di quella specificata in Data di fine.
- Fare clic su Stampa record per generare il report.