Configurazione delle impostazioni di locazione

È possibile utilizzare la pagina Configurazione locazione per configurare le impostazioni di locazione e definire i codici transazione che verranno applicati.

È possibile impostare oneri di locazione di qualsiasi tipo (Noleggio, Manutenzione e Servizio) per la fatturazione separata. In tal caso è necessario definire il codice transazione di fatturazione degli oneri, ovvero il codice transazione di spesa dell'ospite che viene riportato sulla ricevuta C/C del soggiorno ospite ed è utilizzato per l'identificazione dei ricavi nella ricevuta 6. Se non è definito un codice transazione di fatturazione degli oneri, viene utilizzato il codice transazione di affitto. Per ogni tipo di fattura è possibile impostare un prefisso con una lunghezza massima di tre caratteri alfanumerici in modo da facilitare l'identificazione delle fatture al momento della generazione. Se è definita l'opzione Deposito cauzionale o Caparra per spese accessorie, è necessario specificare il codice transazione di incameramento per il tipo di caparra. I campi facoltativi relativi all'ordine di valutazione sono numerici (da 1 a 9) e devono essere univoci per ogni tipo di onere. L'impostazione di questi campi determina l'ordine in base al quale vengono valutati gli oneri per la tassazione quando viene eseguita la valutazione annuale delle camere. L'ordine di valutazione non può essere combinato con il limite di valutazione di base della condizione fiscale (importo di valutazione limitato in base all'importo degli oneri per camera).

Per configurare le impostazioni di locazione, effettuare le seguenti operazioni:

Selezionare Amministrazione > Struttura ricettiva > Configurazione locazione.
Nella scheda Configurazione locazione specificare le opzioni desiderate. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sui campi disponibili:
Consenti date di soggiorno meno richieste

Selezionare la casella di controllo per indicare che i soggiorni ospite associati alle locazioni possono includere date di soggiorno meno richieste. Se questa casella di controllo non è selezionata, l'ospite non può soggiornare in date diverse da quelle di locazione. Le date di soggiorno meno richieste verranno addebitate in base al piano tariffario specificato nel campo Piano tariffario per date meno richieste. Le date di soggiorno meno richieste non saranno incluse nel programma locazioni e verranno addebitate all'ospite. Dopo la selezione della casella di controllo, l'opzione Periodi in date meno richieste gestiti per locazione non risulta disponibile.

Periodi soggiorno in date meno richieste gestiti per locazione

Selezionare la casella di controllo per indicare che, se sono definite date di soggiorno meno richieste, nella locazione verranno gestiti i periodi di soggiorno in date meno richieste. Per le date di soggiorno meno richieste verrà addebitato un importo calcolato in base alla tariffa di locazione giornaliera. È possibile limitare le date di soggiorno meno richieste consentite per l'ospite impostando i campi Data di inizio soggiorno in date meno richieste, Data di fine soggiorno in date meno richieste, Giorni di soggiorno in date meno richieste prima e Giorni di soggiorno in date meno richieste dopo nel record di locazione.

Transazione affitto
Il codice transazione utilizzato per la spesa che l'ospite dovrà sostenere. Possono essere inclusi gli oneri di locazione. Il codice transazione definito in questo campo verrà copiato nel campo Spesa locazione della pagina Tariffa di locazione durante la creazione di nuove tariffe.
Nota:

Il tipo di ricavi deve essere impostato su Nessuno.

È necessario immettere un codice transazione di storno.

Non specificare le fasce IVA.
Camera
Il codice transazione utilizzato per l'addebito dei ricavi da camere giornalieri nella ricevuta contabile. Il codice transazione definito in questo campo verrà copiato nel campo Spesa locazione della pagina Tariffa di locazione durante la creazione di nuove tariffe.
Nota:

Specificare le fasce IVA.

Il campo Tipo di ricavi è impostato su Camera.
Transazione camera libera
Il codice transazione utilizzato per registrare le spese relative alle camere libere, ovvero le spese sostenute per i giorni inclusi nella locazione, ma nei quali nessun ospite ha effettuato il check-in nella camera in locazione. Il codice transazione definito in questo campo verrà copiato nel campo Spesa camera libera della pagina Tariffa di locazione durante la creazione di nuove tariffe.
Nota:

Il campo Tipo di ricavi è in genere impostato su Camera.

Specificare le fasce IVA.

Questo codice è facoltativo. Se non è specificato, verrà utilizzato il codice transazione Camera.
Se la struttura ricettiva applica oneri di locazione, specificare i codici transazione relativi agli oneri. I tipi di oneri sono Noleggio, Manutenzione e Servizio. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sui campi disponibili:

Transazione noleggio

Utilizzato per gli oneri risultanti dall'identificazione dei ricavi. Specificare i valori dei campi Tipo di ricavi e Fascia IVA.

Transazione di fatturazione noleggio

Utilizzato per le spese dell'ospite se fatturate separatamente. Il campo Tipo di ricavi deve essere impostato su Nessuno. Non è necessario un codice transazione di storno. Inoltre, non specificare alcun valore nel campo Fascia IVA.

Transazione manutenzione

Utilizzato per gli oneri risultanti dall'identificazione dei ricavi. Specificare i valori dei campi Tipo di ricavi e Fascia IVA.

Transazione di fatturazione manutenzione

Utilizzato per le spese dell'ospite se fatturate separatamente. Il campo Tipo di ricavi deve essere impostato su Nessuno. Non è necessario un codice transazione di storno. Inoltre, non specificare alcun valore nel campo Fascia IVA.

Transazione servizio

Utilizzato per gli oneri risultanti dall'identificazione dei ricavi. Specificare i valori dei campi Tipo di ricavi e Fascia IVA.

Transazione di fatturazione servizi

Utilizzato per le spese dell'ospite se fatturate separatamente. Il campo Tipo di ricavi deve essere impostato su Nessuno. Non è necessario un codice transazione di storno. Inoltre, non specificare alcun valore nel campo Fascia IVA.

Ordine di valutazione spese di noleggio

Specificare il valore relativo all'ordine di precedenza applicato dal sistema per la valutazione fiscale.

Fatturazione separata oneri di noleggio

Se questa casella di controllo è selezionata, per impostazione predefinita questo tipo di oneri viene fatturato separatamente dalle spese di affitto.

Fatturazione separata oneri di manutenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, per impostazione predefinita questo tipo di oneri viene fatturato separatamente dalle spese di affitto.

Fatturazione separata oneri di servizio

Se questa casella di controllo è selezionata, per impostazione predefinita questo tipo di oneri viene fatturato separatamente dalle spese di affitto.
Specificare un codice transazione per ogni tipo di caparra richiesta dalla struttura ricettiva.

Caparra affitto

Specificare il codice transazione utilizzato per registrare la caparra relativa all'affitto. Per questo codice transazione il campo Tipo di pagamento è impostato su Caparra.

Deposito cauzionale

Specificare il codice transazione utilizzato per registrare il deposito cauzionale. Per questo codice transazione il campo Tipo di pagamento è impostato su Caparra.

Incameramento cauzione

Specificare il codice transazione utilizzato per registrare il deposito cauzionale incamerato. Per questo codice transazione è impostato un valore nel campo Tipo di ricavi.

Caparra per spese accessorie

Specificare il codice transazione utilizzato per registrare la caparra per spese accessorie. Per questo codice transazione il campo Tipo di pagamento è impostato su Caparra.

Incameramento caparra per spese accessorie

Specificare il codice transazione utilizzato per registrare la caparra per spese accessorie incamerata. Per questo codice transazione è impostato un valore nel campo Tipo di ricavi.
Fare clic su Salva record.