Creazione e gestione delle spese

Utilizzare la scheda Spese per creare e gestire spese non fatturate per i conti C/C. Una spesa è "non fatturata" quando non è stato ancora fatturata al cliente. Le spese visualizzate si riferiscono alla struttura ricettiva della sessione dell'utente.

Di seguito sono riportate alcune considerazioni importanti.

Le caselle di controllo Commento e Documento vengono selezionate dal sistema per indicare che a una spesa è associato un commento o un documento da visualizzare.
Riferimento rettificato: il riferimento al record per il quale viene rettificata la spesa. Se viene rettificata una fattura, il riferimento è il numero della fattura rettificata. Se viene rettificata una spesa, il riferimento è:
- il Numero di conferma della spesa rettificata (se esistente).
- L'ID della spesa rettificata se il numero di conferma non esiste.

Per creare e gestire spese non fatturate, effettuare le seguenti operazioni:

Selezionare Contabilità clienti > Conti C/C struttura ricettiva > Spese.
Selezionare la transazione di addebito.
Fare clic su Azioni per eseguire le operazioni descritte di seguito:
- Dettagli spesa: utilizzare la finestra a comparsa Dettagli spesa per visualizzare i dettagli a livello di ricevuta relativi a una spesa originata direttamente dal registro ospiti.
- Registra spesa: utilizzare la finestra a comparsa Registra spese per registrare nuove spese su un conto C/C. Fare riferimento a Registrazione di una spesa.
- Rettifica spesa: utilizzare la finestra a comparsa Rettifica spese per rettificare una spesa esistente in un conto C/C. La rettifica è consentita solo se la spesa non è ancora stata fatturata.
- Trasferisci spesa: utilizzare la finestra a comparsa Trasferisci spese per trasferire una o più spese esistenti su un altro conto C/C. È possibile cercare e selezionare un conto destinatario e specificare le spese che si desidera trasferire.
  Nota: La scadenza della spesa viene calcolata in base alla data di registrazione originaria solo se:
  - Il parametro AgingDaysBasis dell'applicazione CRS è impostato su CHARGE.
  - Il parametro ARRETAINPOSTDATEONXFER della struttura ricettiva è selezionato.
- Genera fattura: utilizzare la finestra a comparsa Genera fatture per generare una fattura C/C dalla scheda Spese non fatturate per un conto C/C della struttura ricettiva.