Stampa delle fatture fiscali

Utilizzare la pagina Fattura fiscale per visualizzare e stampare le fatture fiscali.

Nota: 
  • Le fatture in sospeso non vengono visualizzate.
  • Le fatture fiscali annullate vengono ristampate con il titolo "Annullamento fattura fiscale".
  • Non è possibile stampare o finalizzare una fattura se la registrazione del pacchetto o la struttura del pacchetto è incompleta.
  • È possibile fare clic sull'opzione E-mail nel menu Azioni per inviare via e-mail la fattura fiscale mediante la finestra Stampa/Invia per e-mail fattura fiscale. Per utilizzare questa funzionalità è necessario selezionare una fattura.
  • È possibile specificare il valore del parametro TAXPLC della struttura ricettiva per impostare il salvataggio del file nel percorso specificato. Per il nome del file sono supportati i seguenti formati:
    • Report standard (<NumeroFattura>.pdf)
    • Formato ricevuta (<NumeroFattura>RF.pdf): questo formato viene utilizzato quando la casella di controllo Formato ricevuta della scheda Fatturazione fiscale è selezionata.
  • Per inviare la fattura fiscale al dispositivo di acquisizione della firma e abilitare la funzionalità di copia della fattura fiscale, è necessario selezionare il parametro SIGNCAPSENDTODEVICECOUNT della struttura ricettiva.
  • Se la fattura viene stampata mediante l'app Signature Capture, sulla fattura fiscale viene riportato il codice QR.
  • Se il parametro SHOWSAVECOPY della struttura ricettiva è selezionato, sulla fattura fiscale viene stampato il testo "copia". In caso contrario, il testo "copia" viene stampato in filigrana.

Per visualizzare e stampare le fatture fiscali, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Reception > Fattura fiscale.
  2. Verrà visualizzato un elenco di fatture. Tutti i campi sono di sola visualizzazione.
    Dettagli fattura fiscale
    Codice struttura ricettiva
    La struttura ricettiva predefinita dell'utente.
    Data albergo
    La data memorizzata in Infor HMS.
    Struttura ricettiva
    La struttura ricettiva da cui ha avuto origine la fattura. Ogni fattura è pertinente a una specifica struttura ricettiva.
    Fattura
    Il numero della fattura. Il sistema genera un numero univoco e progressivo per ogni fattura senza interruzioni nella sequenza.
    Tipo
    Il tipo di fattura che si desidera visualizzare o stampare. Le fatture possono essere di tipo Ufficiale, Avviso di credito, Caparra, Rimborso caparra e Incameramento caparra.
    Stato
    Lo stato della fattura. Lo stato di una fattura può essere Finale, In sospeso, Corretto.
    Data
    La data e l'ora di generazione della fattura. Questa impostazione è basata sull'ora locale della struttura ricettiva.
    Ricevuta
    Tutte le ricevute che contengono transazioni in base alla fattura selezionata.
    Data correzione
    La data e l'ora di generazione della fattura di correzione. Questa impostazione è basata sull'ora locale della struttura ricettiva.
    ID fattura di correzione
    Il numero della fattura di correzione.
    ID fattura corretta
    Per una fattura di correzione, questo è l'ID della fattura corretta.
    Scadenza per il pagamento
    La data entro la quale deve essere ultimato il pagamento di una fattura. La data viene visualizzata solo se la fattura include un importo a saldo. La scadenza per il pagamento viene calcolata in base alla data albergo più il numero di giorni specificato per il parametro Giorni di scadenza fattura. Questo parametro è definito per ogni struttura ricettiva.
    Nota: se il tipo di pagamento è Addebito diretto, in questo campo viene inserito il valore specificato in Conto C/C struttura ricettiva. La data di scadenza specificata per la fattura fiscale deve corrispondere a quella del conto C/C.
    Importo del pagamento

    L'importo del saldo per il quale è necessario completare il pagamento. Per la Contabilità clienti (C/C), si tratta della somma di tutti gli importi C/C per i quali è necessario completare il pagamento.

    Il tipo di pagamento è Trasferimento addebito diretto.

    Data albergo in fattura
    La data albergo in cui viene generata la fattura.
    Stampa conto
    Il numero di volte in cui viene stampata una fattura. Il conteggio viene incrementato a ogni stampa della fattura.
    Saldo
    L'importo del saldo dovuto in fattura e per il quale è necessario completare il pagamento. L'importo del saldo è in genere pari a zero, ad eccezione della Contabilità clienti e dei casi in cui l'utente sceglie di generare una fattura con un saldo diverso da zero. Per la Contabilità clienti, i pagamenti C/C non sono inclusi nel saldo.
    Crediti
    L'importo totale di tutti i pagamenti in fattura. Per la Contabilità clienti, i pagamenti C/C non sono inclusi nei crediti.
    Spese
    L'importo totale di tutte le spese in fattura.
    Netto
    L'importo senza l'applicazione di imposte.
    IVA
    L'importo applicato come IVA.
    Lordo
    L'importo lordo calcolato sommando l'importo netto e l'importo applicato come IVA.
    Trasferimenti in entrata
    Il totale di tutte le spese trasferite da altri conti.
    Creato da
    Il nome dell'utente che ha generato la fattura fiscale.
    Originale stampato da
    Il nome dell'utente che ha generato la fattura fiscale originaria.
    Nota: questo campo viene visualizzato solo quando si stampa un duplicato della fattura fiscale finale.
    Conto
    Codice fiscale conto
    Il conto per il quale viene generata la fattura. Quando il conto è interno, viene stampato il codice fiscale della struttura ricettiva.
    Riferimento
    Il riferimento è il numero di conferma PMS per gli ospiti, il numero di conferma per i conti di gruppo, il numero organizzazione per le organizzazioni, il codice IATA per gli agenti di prenotazione e il numero di conto per tutti gli altri tipi di conto. Se il conto è interno, viene utilizzato il codice albergo.
    ID profilo
    L'ID profilo dell'ospite riportato nella pagina Soggiorno ospite. Non è applicabile per tutti gli altri tipi di conto.
    Tipo di conto
    Il conto può essere di tipo Ospite o Evento.
    Nome conto
    Il nome del conto è impostato come segue:
    • Nel caso di un gruppo, come nome del conto è impostato quello del gruppo.
    • Nel caso di un'organizzazione, come nome del conto è impostato il nome dell'organizzazione.
    • Nel caso di un'agenzia di prenotazione, come nome del conto è impostato il nome dell'agenzia.
    Data di inizio conto
    La data in cui il conto diventa operativo. Se la data di inizio del conto non viene trovata, viene utilizzata la prima data di registrazione della transazione.
    Data di fine conto
    La data in cui il conto non risulta più operativo. Se la data di fine del conto non viene trovata, viene utilizzata l'ultima data di registrazione della transazione.
    Data ultima stampa
    La data e l'ora dell'ultima stampa della fattura.
    Numero programma fedeltà
    Il numero del programma fedeltà dell'ospite. Il campo è impostato soltanto per i conti ospite.
    Camera
    Il numero della camera in cui l'ospite ha soggiornato per la prima notte. Il campo è impostato soltanto per i conti ospite.
    Tipo di pagamento
    Il tipo di pagamento definito nella pagina Soggiorno ospite. Ad esempio, contanti, carta di credito e così via. Il campo è applicabile soltanto ai conti ospite.
    Codice tariffa

    Nel caso di un conto ospite, viene visualizzato il codice tariffa della prima notte. Nel caso di un gruppo, viene visualizzato il codice tariffa del gruppo.

    Combinazione di articoli diversi da camera

    Nel caso di un conto ospite, il campo viene impostato quando nel piano tariffario dell'ospite è inclusa una combinazione di articoli diversi da camera per la prima notte di soggiorno presso la struttura ricettiva. Nel caso di un gruppo, il campo viene impostato se il codice tariffa del gruppo include una combinazione di articoli diversi da camera.

    Adulti
    Il numero di adulti che hanno soggiornato presso la struttura ricettiva. Il campo è impostato soltanto per i conti ospite.
    Bambini
    Il numero di bambini che hanno soggiornato presso la struttura ricettiva. Il campo è impostato soltanto per i conti ospite.
    Pagatore
    Tipo di pagatore
    Il pagatore può essere l'ospite, un'organizzazione, un agente di prenotazione o un pagatore C/C.
    Nome
    Il nome del pagatore.
    Contatto
    L'indirizzo di contatto del pagatore.
    Riferimento pagatore
    Il riferimento è il numero di conferma PMS per gli ospiti, il numero di conferma per i conti di gruppo, il numero organizzazione per le organizzazioni, il codice IATA per gli agenti di prenotazione e il numero di conto per tutti gli altri tipi di conto. Se il conto è interno, viene utilizzato il codice albergo.
    Codice fiscale
    Il codice fiscale del pagatore.
    Codice fiscale aggiuntivo
    Specificare il codice fiscale aggiuntivo.
    Indirizzo
    L'indirizzo del pagatore.
    Paese
    Il paese in cui si trova il pagatore.
    Città
    La città in cui si trova il pagatore.
    Stato/provincia
    Lo Stato o la provincia in cui si trova il pagatore.
    Codice postale
    Il codice postale del luogo in cui si trova pagatore.
    Dettagli albergo
    Nome albergo
    Il nome della struttura ricettiva come specificato nella pagina Definizione struttura ricettiva.
    Codice fiscale albergo
    Il codice fiscale della struttura ricettiva impostato tra i parametri di installazione.
    Partita IVA albergo
    La partita IVA della struttura ricettiva impostata tra i parametri di installazione.
    Indirizzo albergo
    L'indirizzo della struttura ricettiva.
    Valuta
    La valuta della struttura ricettiva. I debiti e i crediti vengono riportati in fattura in questa valuta.
    Transazioni di fattura e transazioni di pacchetti diversi da camera
    Numero riga
    Il numero di riga della transazione visualizzato nella ricevuta o nel conto.
    Da conto
    Il conto da cui l'addebito viene trasferito a un altro conto. Nel campo Nel conto viene registrato un trasferimento corrispondente.
    Ricevuta
    La ricevuta relativa all'addebito.
    Data registrazione
    La data in cui viene registrata la transazione.
    Data di registrazione originaria
    La data di registrazione originaria della transazione nel caso in cui un addebito venga nuovamente applicato.
    Codice transazione
    Il codice transazione utilizzato per registrare gli addebiti.
    Descrizione transazione
    La descrizione del codice transazione. È possibile modificare la descrizione dell'addebito che viene recuperata dalla riga della ricevuta.
    È un addebito
    Questa casella di controllo è selezionata per indicare che l'importo è contrassegnato come addebito per l'ospite.
    Quantità
    La quantità utilizzata dall'ospite.
    Prezzo unitario
    Il prezzo di ogni unità della quantità utilizzata dall'ospite.
    Importo lordo
    L'importo comprensivo di imposte che l'ospite deve pagare.
    Importo netto
    L'importo al netto delle imposte.
    Fascia IVA
    La fascia IVA applicata per l'addebito.
    È IVA 0
    Questa casella di controllo è selezionata per indicare che l'ospite gode di esenzione fiscale.
    Imposte
    Numero riga
    Il numero di riga nel conto o nella ricevuta.
    Data registrazione
    La data in cui vengono registrate le imposte.
    Codice transazione
    Il codice transazione utilizzato per registrare le imposte.
    Descrizione transazione
    La descrizione del codice transazione. È possibile modificarla.
    Importo imposta
    L'importo applicato come imposta.
    Riepilogo fiscale

    In questa sezione sono visualizzati i vari importi correlati alla fattura:

    Importo tassa di soggiorno
    L'importo applicato come tassa di soggiorno e addebitato in aggiunta alla tariffa della camera.
    Stato fattura elettronica
    Lo stato della fatturazione elettronica. Sono possibili i seguenti valori:
    • In attesa
    • Inviata
    • Riuscita
    Codice errore fattura elettronica
    Il codice relativo all'errore associato a una fattura.
    Messaggio fattura elettronica
    Il messaggio ricevuto dall'interfaccia di fatturazione.
    ID transazione fattura elettronica
    L'ID univoco associato alla transazione.
    Importo IVA
    L'importo applicato come IVA e addebitato in aggiunta alla tariffa della camera.
    • Per la Repubblica Ceca, la fattura dell'imposta sulla caparra generata include i campi FIK (Codice di autorizzazione), BKP (Codice di protezione) e PKP (Codice firma) solo quando si verificano le seguenti condizioni:
      • Il parametro CZREPFS della struttura ricettiva è selezionato.
      • Il campo Tipo di pagamento è impostato su un valore diverso da Trasferimento addebito diretto e Trasferimento pagamento.
    • Per l'Italia, sono disponibili le seguenti opzioni per la fatturazione elettronica FatturaPA:
      • Utilizzo diretto della piattaforma SDI della pubblica amministrazione quando il parametro EINVOICINGPLATFORM della struttura ricettiva è impostato su Sdl.
      • Utilizzo del partner Comarch quando il parametro EINVOICINGPLATFORM della struttura ricettiva è impostato su Sdl-Comarch.
      Nota: 
      • L'opzione Invia nuovamente fattura elettronica nel menu Azione è abilitata soltanto per le righe di fattura con stato Non riuscito o Trasmissione Non riuscita o Rifiutata da Sdl.
      • L'opzione Verifica stato in linea nel menu Azione consente di aggiornare i campi Stato fattura elettronica e Stato in linea delle fatture selezionate se è disponibile l'interfaccia FatturaPA per il partner Comarch.
    • Per la Spagna, la funzionalità per la fatturazione in linea è disponibile sulla piattaforma SII della pubblica amministrazione. L'opzione Invia di nuovo fattura in linea nel menu Azione è abilitata solo se il campo Stato in linea è vuoto e il parametro ESONINV della struttura ricettiva è impostato su True.
    • Per le Fiji, è possibile finalizzare una riga di fattura fiscale con stato In sospeso, Finale e Avviso di credito e generare una ricevuta fiscale mediante l'interfaccia Fiji solo quando il parametro FISCAL della struttura ricettiva è impostato su FJ. È possibile stampare le fatture fiscali dalla scheda Fattura fiscale e dalla schermata Check-out.
    • In Danimarca, per stampare la fattura fiscale finale in formato ricevuta utilizzando una stampante termica, è necessario selezionare la casella di controllo Formato ricevuta nella scheda Fatturazione fiscale. Per richiamare la fattura fiscale collegata al formato della ricevuta, è necessario che il parametro TAXINO2 della struttura ricettiva sia impostato su un valore.