Generazione del report fatture fiscali bilanciate in sospeso

In questo report viene visualizzato un elenco delle fatture fiscali con stato In sospeso e nessun saldo aperto.

Per generare questo report, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Amministrazione > Report > Contabilità > Fatture fiscali bilanciate in sospeso.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Struttura ricettiva
    La struttura ricettiva per la quale viene generato il report. Questo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
    Tipo di conto
    Il tipo di conto con stato In sospeso e nessun saldo aperto. Sono possibili i seguenti valori:
    • Conto caparra
    • Carta di credito
    • Conto evento
    • Conto carta regalo
    • Conto gruppo
    • Profili ospite
    • Conto ospite
    • Conto interno
    • Conto di locazione
    • Conto organizzazione
    • Conto agenzia di prenotazione
    Ricevuta
    Selezionare uno o più tipi di ricevuta da includere nel report. Selezionando il tipo di ricevuta, l'utente può escludere una ricevuta di correzione dedicata che non deve essere chiusa poiché include soltanto le registrazioni errate e le correzioni. I valori possibili corrispondono a tutti i tipi di ricevuta attivi per la struttura ricettiva.
    Nota: se la selezione include Contabilità clienti, viene calcolato il saldo della ricevuta. Se il risultato è zero, il record viene incluso nel report.
  3. Ordinare il report utilizzando le seguenti opzioni:
    • Nome conto
    • Data di inizio conto
    • Data di fine conto
  4. Fare clic su Stampa.
    Nota: 
    • Il formato di output predefinito è PDF.
    • Per impostazione predefinita, il report è ordinato per Nome conto.
    • Quando il report è ordinato per Data di fine conto, le ricevute per le quali non è specificata una data di fine conto vengono elencate dopo quelle con una data di fine conto definita.