Generazione della ricevuta di pagamento C/C

  1. Selezionare Amministrazione > Report > Contabilità clienti > Ricevuta di pagamento C/C.
  2. Nella sezione Parametri report specificare le seguenti informazioni:
    Struttura ricettiva
    La struttura ricettiva per la quale viene generato il report. Questo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
    Nota: è possibile modificare questo valore.
    Transazione di pagamento
    Il codice della transazione di pagamento. Il report include le ricevute per il codice della transazione di pagamento selezionato.
    Conto
    L'ID del conto per il quale vengono incluse le ricevute dei pagamenti.
    ID pagamento
    L'ID pagamento della ricevuta da stampare.
    Nota: la data di inizio e la data di fine vengono ignorate dall'applicazione.
  3. Nella sezione Parametri report specificare le seguenti informazioni:
    Mostra dettagli carta di credito
    Se questa casella di controllo è selezionata e l'opzione Tipo di pagamento è impostata su Credito o Addebito, nel report vengono inclusi il numero e la data di scadenza della carta di credito.
    Nota: 
    • per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata.
    • I numeri della carta di credito vengono mascherati, ad eccezione delle ultime quattro cifre.
    Includi fatture associate
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse tutte le fatture associate.
    Nota:  è possibile visualizzare tali fatture nella sezione Fatture associate.
  4. Nella sezione Intervallo di date specificare i valori dei campi Data di inizio e Data di fine.
    Nota: nel report vengono incluse le ricevute di tutti i pagamenti la cui data di registrazione è compresa nell'intervallo di date specificato.
  5. Fare clic su Stampa record.
    Nota: per impostazione predefinita, i record sono ordinati in base al nome del conto. È tuttavia possibile modificare questa impostazione selezionando Transazione di pagamento o Data transazione nella sessione Ordina per.