Generazione del report pagamenti

Selezionare Amministrazione > Report > Reception > Report pagamenti.

Verrà visualizzata la schermata Report pagamenti.

Nella sezione Parametri report specificare le seguenti informazioni:

Struttura ricettiva: La struttura ricettiva per la quale viene stampato il report. Questo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
Nota: È tuttavia possibile modificare questo valore.
Utente: L'utente che effettua la registrazione del pagamento. Il report include le transazioni registrate dall'utente selezionato nel campo Utente.
Tipo di pagamento: La modalità di pagamento. Ad esempio: Contanti, Assegno e Caparra

Tipo di conto: Il tipo di conto. Il report include le transazioni associate al tipo di conto selezionato nel campo Tipo di conto.
Nota: il campo Tipo di conto consente le selezione di più valori.
Valuta: La valuta della transazione inclusa nel report.

Nella sezione Opzioni report impostare i seguenti parametri:

Riepilogo stampa: Selezionare questa casella di controllo per includere la sezione Riepilogo in cui vengono visualizzati l'importo totale per ogni valuta e il codice transazione.
Includi numero ID ricevuta fiscale: Selezionare questa casella di controllo per includere nel report il valore del campo Numero ID ricevuta fiscale.

Nella sezione Intervallo di date specificare un valore nel campo Data report per stampare il report per la data specificata.

Nota: per impostazione predefinita, il valore corrisponde alla data albergo corrente. È tuttavia possibile modificare questo valore.

Fare clic su Stampa record.

Nota:

Nella sezione Ordina per è possibile selezionare le opzioni di ordinamento. Sono disponibili le seguenti opzioni:
- Conto
- Transazione di pagamento
- Data transazione
Per impostazione predefinita, i record sono ordinati per Conto.