Configurazione dei reparti di responsabile autorizzazioni omaggi

Utilizzare la pagina Configurazione reparto per configurare i reparti di responsabile autorizzazioni omaggi. Ciascun responsabile può essere collegato a uno o più reparti. Il seguente percorso di menu è riportato solo a titolo di esempio. È necessario aggiungere la schermata al menu desiderato.

Per configurare i reparti di responsabile autorizzazioni omaggi, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Amministrazione > Struttura ricettiva > Contabilità omaggi > Configurazione reparto.
  2. Fare clic su Nuovo record.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Reparto
    Specificare il codice e la descrizione del reparto omaggi.
    Transazione omaggio forfettario
    Specificare il codice transazione di omaggio forfettario che consente all'utente di offrire in omaggio un importo forfettario. Anziché offrire in omaggio una spesa specifica, come quella relativa alla camera, l'utente può specificare un importo da accreditare sulla ricevuta dell'ospite. Si supponga, ad esempio, di voler offrire in omaggio all'ospite una somma forfettaria di 50,00 USD come credito sulla fattura. Questo credito forfettario riduce di 50 USD l'importo che l'ospite deve pagare, ma non riguarda una spesa specifica.
    Transazione di storno reparto
    Specificare il codice transazione di storno. La transazione di storno viene registrata in una ricevuta ospite come credito per ridurre il saldo della ricevuta e trasferisce le spese offerte in omaggio nella ricevuta omaggi. La transazione di storno riduce il saldo del registro ospiti generale e aumenta il saldo del registro omaggi.
    Stato
    Specificare Attivo per utilizzare il reparto.
    Predefinito per tipo di omaggio
    Il tipo di omaggio predefinito per il reparto a cui sono attribuite le spese in omaggio.
    Nota: per il tipo di omaggio amministrativo è necessario specificare un codice di autorizzazione.
  4. Fare clic su Salva record per aggiungere il record.