Ajout d'un groupe fiscal

Pour ajouter un groupe fiscal :

  1. Sélectionnez Administration > Hôtel > Taxes > Groupes fiscaux.
  2. Cliquez sur Nouvel enregistrement.
  3. Indiquez les informations dont vous avez besoin. Consultez des détails complémentaires au sujet de ces champs :
    Hôtel
    Indiquez l'hôtel auquel le groupe fiscal est lié.
    Date d'application
    Indiquez la date à laquelle le groupe fiscal devient applicable.
    Remarque : Vous pouvez créer plusieurs groupes de taxe pour un groupe qui existe déjà, si la date d'application pour le groupe est différente.
    Arrondi
    Indiquez la méthode d'arrondi au cas où le montant total de taxe qui doit être posté sur le compte client inclut des centimes (ou la dénomination la plus petite de la devise que vous utilisez). La méthode d'arrondi détermine comment la taxe calculée est arrondie au nombre de décimales indiqué pour la devise. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Aucun(e) : Le système utilise les montants réels sans aucun arrondi.
    • Arrondi normal : Il s'agit du paramètre par défaut. Si les décimales qui doivent être utilisées pour une devise ne sont pas indiquées, le système arrondit le montant de taxe à six décimales. Par exemple, le chiffre à la 6ème décimale du montant à payer est arrondi au chiffre supérieur, si le chiffre de la 7ème décimale est égal ou supérieur à 5. Le 6e chiffre est arrondi au chiffre inférieur si le chiffre de la 7ème décimale est égal ou inférieur à 4.
    • Arrondir vers la valeur supérieure : Le système arrondit le chiffre à la 6ème décimale du montant à payer au chiffre supérieur, si le chiffre de la 7ème décimale est égal ou supérieur à 1.
    • Tronquer : Le système ignore les centimes et enregistre le montant en euro entier.
    Montant de taxe cumulé
    La somme de tous les montants de taxe définis pour le groupe fiscal. Vous pouvez définir les montants de taxe pour le groupe fiscal dans le code Transaction, sur l'onglet Code Transaction. Il s'agit d'un champ d'affichage.
    Pourcentage de taxe cumulé
    Ce champ affiche la somme de tous les pourcentages de taxe définis pour le groupe fiscal. Vous pouvez définir le pourcentage de taxe pour le groupe fiscal dans le code Transaction, sur l'onglet Code Transaction.
    Activer Générer tout compris
    Par défaut, la case est décochée. Si vous cochez la case, le système décompose les frais enregistrés postés au compte client en leur montant net et utilise ce montant net pour calculer la taxe. La taxe est calculée pour chaque montant net.

    Si vous décochez la case, le système calcule la taxe sur la base du type de posting que vous indiquez sur l'onglet Code Transactions.

    Remarque : 
    • Si vous cochez cette case, vous devez sélectionner le type de posting comme Tout compris sur l'onglet Code Transactions.
    • Si vous cochez cette case, le champ Base tout compris et le champ Minimum der l'onglet Code Transaction sont désactivés.
    • Si vous cochez cette case, le champ Montant minimum de taxe de condition de la section Détails base de condition de l'onglet Code Transaction est désactivé.
    • Si vous cochez cette case, vous pouvez définir le type de posting sur Tout compris, même lorsque le champ Base d'imposition est défini sur l'option Composé sur l'onglet Code Transaction.
    Ajustement de taxe tout compris en interne
    Indique comment le système gère un ajustement effectué sur un posting lorsque le montant posté inclut les taxes tout compris. Si vous cochez la case, le système recrédite les taxes tout compris ajustées au compte client. Si vous décochez la case, les taxes tout compris ajustées sont retenues dans les comptes relatifs à l'hôtel.

    Cochez la case pour activer le champ Folio.

    Folio
    Indiquez le folio auquel vous souhaitez poster la taxe. Tous les folios affichés font partie du compte client. Vous pouvez utiliser les folios pour séparer les frais, lorsque le client, ou votre hôtel, nécessite une facturation séparée.
    TVA 0%
    Par défaut, cette case est décochée. Si vous cochez la case, tous les codes Transaction existants associés à ce groupe fiscal sont supprimés et sont protégés sur l'onglet Codes Transaction.
    Remarque : Cette case à cocher est affichée uniquement si le paramètre d'hôtel TAXINV est défini sur Oui.
  4. Pour sauvegarder l'enregistrement, cliquez sur le bouton Enregistrer.