Exécution du lot de lettres de recouvrement

Utilisez la page Lot de lettres de recouvrement pour générer, imprimer ou envoyer par e-mail les lettres de recouvrement pour plusieurs comptes débiteurs. Vous pouvez sélectionner manuellement les comptes que vous souhaitez traiter ou sur la base des paramètres, le système détermine les comptes qui doivent être traités. Vous pouvez modifier individuellement les lettres de recouvrement avant d'imprimer ou d'envoyer par e-mail les lettres au client après génération des lettres sur la base d'un modèle.

Pour exécuter le lot de lettres de recouvrement :

  1. Sélectionnez Comptes débiteurs > Lot de lettres de recouvrement.
  2. Indiquez le modèle que vous souhaitez utiliser pour générer les lettres de recouvrement.
  3. Cliquez sur Générer les lettres. Le système utilise le modèle sélectionné pour générer une nouvelle lettre de recouvrement pour chaque compte de la liste.
    Remarque : 
    • Lorsque le modèle est Balise de facture, l'application imprime uniquement les factures ouvertes, qui doivent être payées.
    • Cochez la case Devise du compte pour imprimer le montant en devise étrangère.
  4. Sinon, vous pouvez utiliser Action > Sélectionner les comptes pour sélectionner les comptes débiteurs pour lesquels vous souhaitez générer les lettres de recouvrement.