Création et gestion des frais

Utilisez l'onglet Frais pour créer et gérer les frais non facturés pour les comptes débiteurs. Des frais non facturés sont des frais qui n'ont pas encore été facturés au client. Les frais affichés se rapportent à l'hôtel de la session de l'utilisateur.

Quelques points importants sont indiqués ci-dessous.

Les cases Commentaire et Document sont cochées par le système pour indiquer que des frais ont un commentaire ou un document joint à afficher.
Référence ajustée : La référence à l'enregistrement pour lequel les frais sont ajustés. Si une facture est ajustée, la référence est le numéro de facture de la facture ajustée. Si des frais sont ajustés, la référence est :
- Le numéro de confirmation des frais ajustés si le numéro de confirmation existe.
- Le code Frais des frais ajustés si le numéro de confirmation n'existe pas.

Pour créer et gérer les frais non facturés :

Sélectionnez Compte débiteur > Comptes débiteurs d'hôtel > Frais.
Sélectionnez transaction de frais.
Cliquez sur Actions pour effectuer les opérations suivantes :
- Détail de frais : Utilisez la fenêtre pop-up Détails de frais pour afficher les détails au niveau folio pour les frais qui proviennent directement de la main-courante.
- Poster les frais : Utilisez la fenêtre pop-up Poster les frais pour poster de nouveaux frais à un compte débiteur. Reportez-vous à Posting de frais.
- Ajuster les frais : Utilisez la fenêtre pop-up Ajuster les frais pour ajuster des frais existants sur un compte débiteur. L'ajustement est uniquement autorisé si les frais n'ont pas encore été facturés.
- Transférer les frais : Utilisez la fenêtre pop-up Transférer les frais pour transférer des frais existants à un autre compte débiteur. Vous pouvez rechercher et sélectionner un compte de réception et indiquer les frais que vous souhaitez transférer.
- Générer facture : Utilisez la fenêtre pop-up Générer factures pour générer une facture de compte débiteur à partir de l'onglet Frais non facturés pour un compte débiteur d'hôtel.