Correction des factures de taxe

Vous pouvez lancer le processus de correction pour les factures ou réceptions d'opération de change pour rectifier les erreurs. Reportez-vous à Correction de facture - Points importants.

Pour corriger les factures :

  1. Sélectionnez Front office > Compte OU Séjour client > Facturation de taxe.
  2. Sélectionnez une facture ou un type de reçu d'opération de change dont le statut est défini sur Final et pour lesquels aucune facture corrigée n'est alimentée.
  3. Sélectionnez Actions.
  4. Cliquez sur le lien Correct.
  5. Indiquez les corrections :
    1. Sélectionnez le code Motif pour la correction.
    2. Sélectionnez la méthode de correction.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour générer la facture corrigée ou le fichier PDF de réception corrigé.