Configuration de facture

Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de facturation pour chaque hôtel sur la base des paramètres de configuration spécifiques. Les champs spécifiques à la fonctionnalité de facturation ne sont activés que lorsque la fonctionnalité de facturation est utilisée.

Pour activer la facturation, vous devez configurer ce qui suit pour chaque hôtel :

• Code Taxe de l'hôtel.
• Code TVA de l'hôtel.
• Facture ON/OFF.
• Jours d'échéance de la facture. Ce paramètre est utilisé pour calculer la date d'échéance sur la facture correspondant au compte débiteur. Par défaut, la valeur est définie sur un. Vous pouvez modifier la valeur.
• Numéro de séquence de début de facture : Ce paramètre est obligatoire pour générer des factures de taxe. Reportez-vous à Paramètres d'hôtel et Paramétrage de numéros de séquence.
• Numéro de séquence de facture suivant.
• Rapport personnalisé/Rapport standard.
• Si la facturation de taxe est activée, les factures sont générées automatiquement lors du départ.
• Factures par e-mail avec e-mail de folio avec des options telles que Oui, Comme copie et N°. Ce paramètre contrôle si les factures existantes sont jointes lorsque le folio est envoyé par e-mail.
• Permettre la modification de la description des frais. Ce paramètre contrôle si l'utilisateur peut remplacer la description de la transaction sur l'onglet Folio.
• Emplacement de stockage des PDF. Ce paramètre indique l'emplacement où les copies PDF sont stockées.