Posting des frais avec posting rapide

Utilisez la page Posting rapide pour poster rapidement et successivement les frais pour plusieurs clients internes. Cette page est utile lorsque vous avez besoin de poster plusieurs frais dans de nombreux folios de compte client. Il est plus efficace de sélectionner l'onglet Folio et d'insérer les frais que d'accéder à chaque compte client. Lorsque les transactions sont postées à l'aide de la page Posting rapide, elles suivent les mêmes règles de posting que si elles avaient été postées sur l'onglet Folio du compte client :

  • Les taxes et taxes de séjour associées au posting seront affichées et postées.
  • Toutes les règles de transfert automatique définies sur les comptes sont suivies.
  • Vous ne pouvez pas poster de frais aux comptes hors commission lorsque la case à cocher Ne pas poster est sélectionnée.
    Remarque : Par défaut, la case à cocher Ne pas poster est sélectionnée pour les comptes clôturés.
  • Les postings montant nul sont contrôlés par le paramètre d'hôtel ALLOWZEROFOLIOAMOUNT.
  • Si vous indiquez le prix unitaire et qu'une valeur existe dans le champ Montant, la quantité est calculée automatiquement par le système sur la base du montant / prix unitaire. Quantité n'est pas mise à jour si la quantité calculée n'est pas un nombre entier.
  • Si vous indiquez le prix unitaire et qu'une valeur existe dans le champ Quantité, le montant est calculé automatiquement par le système sur la base de la formule Prix unitaire * Quantité.
  • Lorsqu'un règlement en espèces est effectué, le montant total du folio est arrondi sur la base de la valeur indiquée dans le paramètre d'hôtel POSTROUNDINGDIFFERENCE.

Seuls les codes Transaction configurés avec un type de revenu, ou les codes Transaction configurés avec Type de paiement Espèces ou Chèque peuvent être postés. Les montants négatifs peuvent être postés.

Lorsque le posting initial est soumis dans une session de page Posting rapide, les champs Code Transaction, Description, Folio et Montant sont dupliqués pour le posting suivant. Cela permet à un lot de la même transaction et du même montant d'être posté sur les autres comptes rapidement. Vous pouvez modifier ces champs, si nécessaire. Une fois soumis, vous ne pouvez pas modifier les champs sur la ligne postée, y compris le champ Payeur. Lorsque vous quittez la page, les postings antérieurs ne seront pas affichés sur la session de page suivante.

Bien que les options de recherche de compte client et de numéro de chambre soient disponibles, il est plus efficace d'avoir une liste de noms de chambre/client préparée avant de commencer à poster dans la page Posting rapide.

Pour poster des frais à l'aide de la page Posting rapide :

  1. Sélectionnez Front office > Posting rapide.
  2. Cliquez sur Ajouter Enregistrement.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    Chambre
    Le numéro de chambre du client pour lequel les frais sont postés.
    Nom du client
    Le nom du client pour lequel les frais sont postés.
    Compte
    Le compte du client pour lequel les frais sont postés.
    Remarque : 

    Vous ne pouvez sélectionner le compte que pour lequel la case Ne pas poster n'est pas cochée dans l'écran Compte.

    Transaction
    La transaction pour laquelle les frais sont postés.
    Motif d'ajustement
    Objectif d'un ajustement ou d'une remise. Vous devez sélectionner une option si les postings sont ajustés.
    Remarque : Ce champ est activé lorsque le paramètre d'hôtel POSADJREASON est sélectionné.
    Commentaires
    Informations supplémentaires liées à l'ajustement.
    Numéro de confirmation
    Un numéro unique généré pour la réservation confirmée.
    Type de compte
    Le type de compte pour lequel les frais sont postés.
    Identifiant de référence
    Le code d'identification qui est utilisé pour identifier le type de compte.
    Folio
    Le folio pour lequel les frais sont postés.
    Montant
    Le montant des frais à poster.
  4. Cliquez sur Soumettre pour poster les frais au folio client. Ajoutez des postings supplémentaires au besoin.
    Remarque : 
    • Un message de confirmation pour l'arrondi du montant et du posting du paiement s'affiche si :
      • Le paramètre d'hôtel POSTROUNDINGDIFFERENCE est inclus dans le code Transaction.
      • Une valeur est indiquée dans le champ Montant arrondi de caisse dans l'écran Gérer les codes Devise.
      • Le type de revenu de la transaction est espèces.
    • Le compte, le numéro de confirmation, le type de compte et l' identifiant de référence sont alimentés automatiquement sur la base de la chambre et du nom du client sélectionnés.
    • Une fenêtre Approuver paiement en espèces élevé s'affiche et vous devez indiquer le code Utilisateur et le mot de passe du responsable (ou personne approuvée). Cette fenêtre s'affiche lorsque le montant de posting dépasse le seuil de paiement en espèces élevé. Vous pouvez définir le seuil de paiement en espèces élevé dans le paramètre d'hôtel ANTIMONEYLAUNDERING. Vous pouvez poster le paiement au folio à l'aide de l'option Soumettre.
    • Un message de confirmation s'affiche pour poster le droit de timbre lorsque le montant de la facture est égal ou dépasse la limite de seuil. Vous devez spécifier une valeur pour le paramètre d'hôtel ITALYSTAMPDUTY.