Posting d'un élément directement au folio

Utilisez la fenêtre pop-up Poster élément pour poster un tarif de chambre, un forfait, une offre groupée non associée à la chambre ou des frais d'élément non associé à la chambre au folio. Vous pouvez ouvrir cette fenêtre pop-up dans les menus suivants :

  • Front office > Comptes > Folio.
  • Front office > Séjour client > Folio.

Pour poster un élément non associé à la chambre :

  1. Sélectionnez Front office > Séjour client > Folio.
  2. Cliquez sur Poster élément.
  3. Dans la fenêtre pop-up Poster élément, indiquez les informations dont vous avez besoin. Consultez des détails complémentaires au sujet de ces champs :
    Elément
    Indiquez l'élément. Si l'enregistrement est un séjour client, les valeurs des catégories adulte et enfants/enfants sont renseignées à partir du séjour client. Pour tous les autres comptes, les adultes sont définis sur un et les catégories enfants/enfant sont définies sur zéro. Dans le cas d'un enregistrement de séjour client, le type de chambre est défini comme le type de chambre sur le séjour client. Si l'enregistrement appartient à d'autres comptes, le type de chambre n'est pas renseigné.
    Quantité
    Indiquez la quantité. La quantité est utilisée pour indiquer le nombre de répétitions d'un élément. Ainsi, les frais sont répétés sur la base de la quantité. Par exemple, si la quantité est trois, le compte est facturé trois fois des montants indiqués dans la grille.
    Compte - De
    Indiquez le compte. Compte - De est appliqué à la transaction et la transaction est postée comme si elle était transférée de Compte - De, mais en fait le système poste directement à ce compte. Des fonctions, telles que l'application des règles de transfert automatique ou la reconnaissance des revenus qui sont effectuées par posting sur Compte - De, sont ignorées.
    Pourcentage
    Si vous indiquez le pourcentage, le nouveau montant est calculé par le système. Par exemple, si vous indiquez 10, cela indique une réduction de 10%. Si le montant initial est de 100, le nouveau montant est de 90,00.
    Nouveau montant
    Indiquez le nouveau montant, la valeur dans le champ Pourcentage est recalculée par le système et indique le pourcentage du montant initial. Si le nouveau montant que vous indiquez représente des frais au niveau client, par exemple, le système met à jour les frais d'élément de folio comptable liés à ces frais client. Le système ajuste les montants proportionnellement sur la base de la modification du montant du client. Si l'utilisateur a modifié un montant d'élément, cette valeur est utilisée pour effectuer l'ajustement, et non le montant d'origine. Si le nouveau montant que vous indiquez représente des frais d'élément dans le folio comptable, les frais au niveau client sont ajustés par le système.
    Utiliser tarifs client
    Cochez cette case pour calculer les frais sur la base des tarifs de séjour client. L'application récupère la structure de forfait et les tarifs du séjour client si la date de consommation est comprise dans les dates de séjour client et que le plan tarifaire est le même que le plan tarifaire de séjour client.
    Frais taxe incluse
    Les taxes et les frais sont calculés sur la base des modifications apportées au montant de l'élément. Les frais au niveau client sont affichés par le système sans les montants de taxe. Lorsqu'elle est postée, la taxe est incluse dans le montant facturé à le client. Vous ne pouvez pas modifier les taxes tout compris, les taxes supplémentaires ou les taxes de séjour. Les taxes sont calculées sur la base de la date d'hôtel, pas la date de consommation. En revanche, le montant est basé sur la date de consommation.
    Date de consommation
    La date de consommation est basée sur la date de consommation et les nuits fournies par l'utilisateur. Pour un forfait et un plan tarifaire, la date de début équivaut à la date d'arrivée et la date de départ serait la date d'arrivée plus le nombre de nuits. Pour les offres groupées et éléments, la date de début équivaut à la date de début de l'expérience enrichie et la date de fin serait la date de début plus le nombre de nuits -1. Si la case du paramètre d'hôtel ALLOWADVANCECHARGEPOSTING est cochée, la date de posting peut être une date future. Si la case du paramètre d'hôtel ALLOWADVANCECHARGEPOSTING est vide, la date de posting est toujours la date d'hôtel. Si la date de consommation ne correspond pas à la date de posting, le commentaire est pré-rempli avec "Posté pour <Date de posting calculée>".
    Poster avec non consommé
    Si cette case est cochée, le résultat de recherche inclut les éléments non associés à la chambre associés à un autre code Transaction.
    Poster avec Poster consommation comme
    Si cette case est cochée, le résultat de recherche inclut les éléments non associés à la chambre associés au code Poster consommation comme.
    Remarque : 

    Vous ne pouvez cocher que la case Poster avec non consommé ou la case Poster avec Poster consommation comme.

    Calculer comme crédit
    Si vous cochez cette case, les montants sont renseignés en négatif.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour poster les frais.