Paramètres d'hôtel
Les paramètres d'hôtel configurent le système, les réglages et le comportement d'environnement au niveau de l'hôtel. La plupart des paramètres d'hôtel sont renseignés pendant le processus d'installation d'Infor HMS, mais ils peuvent être modifiés si nécessaire. Référez-vous à Définition des paramètres d'hôtel.
Il existe différents types de paramètres d'hôtel : DATE, INDICATEUR NUMERIQUE et TEXTE. Pour les paramètres de type INDICATEUR, les valeurs appropriées sont Oui ou Non et la case à cocher Valeur les détermine. Si la case est cochée, le réglage pour le paramètre est défini sur Oui. Si la case est décochée, le réglage Non est attribué au paramètre.
La case à cocher indique si la valeur actuelle d'un paramètre est la valeur par défaut. Lorsque la valeur d'un paramètre est modifiée en une valeur autre que la valeur par défaut, l'option est décochée automatiquement. Si la valeur d'un paramètre est ultérieurement ramenée au paramètre par défaut, l'option est cochée automatiquement pour indiquer que le paramètre est défini sur la valeur par défaut.
Cette section contient une liste complète de tous les paramètres d'hôtel utilisés pour Infor HMS.
| Paramètre | Type | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|---|
| ACCOUNTINGNOTE | INDICATEUR | La fonctionnalité de note comptable est spécifique aux hôtels et aux propriétés en Pologne. Si cette case est cochée et que la réservation client est définie sur No Show ou Annulé, l'hôtel peut faire une réclamation de taxe qui est associée au service facturé. | Décoché |
| ADTAXINV | INDICATEUR | Facturation de taxe sur acompte. Si la valeur est Oui, les types d'activité d'acompte Frais d'acompte et Taxe d'acompte sont utilisés lorsqu'un acompte est posté, et une facture en attente sera générée sur l'onglet Facture. | Décoché |
| ALLOWZEROFOLIOAMOUNT | TXTE | Ce paramètre détermine si les transactions de montant nul peuvent être postées à l'onglet Folio ou via l'écran Posting rapide. Les options sont :
|
FAIL |
| ADVANCEPOSTINGLIMIT | Numérique |
Indiquez 12 pour limiter le posting avancé à une année calendaire. Vous devez utiliser la virgule (,) comme séparateur pour limiter le posting par fin de mois. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 12. Ce paramètre est utilisé par les hôtels en Allemagne. Exemple : Si la valeur est '12', le posting avancé est autorisé jusqu'au 31 décembre (année) Si la valeur est définie sur 2, les postings avancés sont limités à 2 mois. |
|
| ALLOWADVANCECHARGEPOSTING | INDICATEUR | Vous permet de poster tous les frais à l'avance. Si ce paramètre est sélectionné, la case à cocher Poster tous les frais s'affiche. Cochez cette case pour poster les frais futurs au compte client. | Décoché |
| ALLOWCHECKINTOCLEANONLY | INDICATEUR | Si cette case est cochée, vous pouvez procéder à l'arrivée du client uniquement dans une chambre nettoyée. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez procéder à l'arrivée du client dans une chambre sale après qu'un message soit affiché par le système. Le paramètre d'hôtel CKINPCKUPSTATUS n'est pris en compte que lorsque cette case est décochée. | Décoché |
| ALLOWTERMSCONDBYPASS | INDICATEUR | Cochez la case pour procéder à l'enregistrement d'arrivée sans accepter les conditions générales. | Décoché |
| ALLOWTRANSGROUPTAXINV | INDICATEUR | Si cette case est cochée, la case Groupement de transactions est activée. Lorsque la case Groupement de transactions est cochée, vous pouvez imprimer une facture groupée par le groupe de codes Transaction. | Décoché |
| ALLOWONELINETAXINV | INDICATEUR | Si cette case est cochée, l'utilisateur peut sélectionner la case Ligne de facture unique pour imprimer la facture en une ligne avec une ligne de description. | Coché |
| ALWAYSPOSTINADVANCEATCHECKIN | INDICATEUR | Cochez cette case pour que l'application sélectionne automatiquement la case Posting avancé dans l'écran Enregistrement d'arrivée. Le paramètre d'hôtel ALLOWADVANCECHARGEPOSTING doit être sélectionné. | Décoché |
| ANTIMONEYLAUNDERING | TXTE | Ce paramètre détermine le seuil de paiement en espèces pour le posting des transactions pour les paiements qui dépassent ce seuil, la fenêtre Approbation du responsable obligatoire s'affiche en utilisant le responsable qui peut approuver le montant. Une valeur (montant fixe) doit être spécifiée pour la mise en œuvre de ce paramètre. | |
| APPLYDEPOSITTONOSHOW | INDICATEUR | Cochez cette case et le paramètre d'hôtel AUTOPOSTNOSHOW pour transférer automatiquement un acompte de la réservation au folio client. Les frais de No show doivent être postés si le statut de la réservation est défini sur No show. | |
| ARACCOUNTCURRENCY | INDICATEUR | Si cette case est cochée, la devise pour le compte débiteur s'affiche sur l'écran Comptes débiteurs d'hôtel. Vous pouvez utiliser la devise du compte pour poster un paiement. | Décoché |
| ARAGINGBYLEASESCHEDULEDATE | INDICATEUR | Si cette case est cochée, le processus de classement chronologique des factures liées à la location longue durée est basé sur la date de début du planning de locations longue durée. Remarque : Pour les factures liées à une location longue durée, l'application prend en compte ce paramètre, en écrasant le paramètre AgingDayBasis.
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Décoché |
| ARCREDITERRORS | INDICATEUR | Si cette case est cochée, une erreur est affichée par le système si vous ajoutez un compte débiteur qui est en blocage crédit sur l'enregistrement de réservation client. Un avertissement est affiché par le système si vous ajoutez un compte débiteur qui est supérieur à la limite de crédit à l'enregistrement de réservation client. | Décoché |
| ARCCTRANDETAIL | INDICATEUR | Transfert de carte de crédit comptes débiteur en mode Détail. Si cette case est cochée et que le client transfère le solde de carte de crédit au compte débiteur, le système poste un règlement de facture directe par posting de carte de crédit, au lieu de récapituler et de poster un montant forfaitaire pour le montant total de la carte de crédit. | Décoché |
| ARDBIRASPKGTAXDETAILS | INDICATEUR | Si cette case est cochée, la tâche de lot de facturation directe transfère les frais de TPS et de service depuis le folio comptable pour les forfaits configurés pour afficher la taxe sur le prix du forfait. | Décoché |
| ARDBTRANSFERAUTOINVOICEDFLT | INDICATEUR | La valeur par défaut de la case à cocher Facturer automatiquement dans la fenêtre pop-up Transfert de facturation directe. Si ARDBTRANSFERAUTOINVOICEDFLT est décoché, la case Facturer automatiquement de la fenêtre pop-up Transfert de facturation directe est également décochée. | Coché |
| ARINVOICEREPORTNAME | TXTE | Le nom du rapport Facture de comptes débiteurs à appeler dans l'onglet Facture. Soit le code de fonction standard BZARIV pour le rapport, soit la fonction personnalisée si différent. | |
| ARREQAPPROVAL | INDICATEUR | Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas poster un règlement de facture directe à un folio sur un compte débiteur si le compte débiteur a la case Approbation requise cochée sur la page Compte débiteur d'hôtel. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez poster un règlement de facture directe à un folio dans un compte débiteur si le compte débiteur a la case Approbation requise cochée dans la page Compte débiteur d'hôtel. | Coché |
| ARSTATEMENTREPORTNAME | TXTE | Le nom du rapport Relevé de compte de comptes débiteurs à appeler dans l'onglet Documents de la maintenance du compte. Soit le code de fonction standard BZARST pour le rapport, soit la fonction personnalisée si différent. | |
| ARTAXINVUSAGE | INDICATEUR | Utilisez la facture dans le compte débiteur au lieu de la facture de compte débiteur. Si cette case est cochée, le système crée automatiquement une facture de compte débiteur lorsqu'une facture est créée pour un folio qui a un règlement de facture directe. | Décoché |
| AUTHDNMOVRD | INDICATEUR | Exiger l'autorisation pour remplacer Ne pas déplacer. Si cette case est cochée, désélectionner la case à cocher Ne pas déplacer sur la page Séjour client nécessite l'autorisation du responsable. | Non |
| AUTHRTOVRD | INDICATEUR | Exiger l'autorisation pour la modification de tarif Si cette case est cochée, la modification d'une valeur de tarif dans l'écran de l'assistant de séjour nécessitera l'autorisation du responsable. | Non |
| AUTHSOOVRD | INDICATEUR | Exiger l'autorisation pour modifier une réglementation d'option de vente. Si cette case est cochée, enregistrer un séjour client avec une option de vente qui n'est pas disponible nécessitera l'autorisation du responsable. | Non |
| AUTOCHECKIN | INDICATEUR | Si cette case est sélectionnée, le processus d'arrivée suit un flux spécial de l'écran Séjour client. Le bouton Arrivée sur l'écran Séjour client va lancer des mesures supplémentaires à effectuer automatiquement : Affectation de chambre, Génération de clé, et fin du processus d'arrivée en passant à l'onglet Folio. | |
| AUTOPOSTNOSHOW | INDICATEUR | Cochez cette case pour que l'application affiche automatiquement les frais de No show pendant le traitement No show de fin de journée. La transaction à poster est configurée sur l'écran Plan tarifaire. | Décoché |
| AUTOPRINTCOUPON | INDICATEUR | Si cette case est cochée, les coupons ajoutés à l'écran Séjour client pour un client enregistré en arrivée sont imprimés automatiquement. Ce processus n'est applicable que pour les nouveaux coupons. | Coché |
| BARBYRMTYPE | INDICATEUR | Si cette case est cochée, le système inclut le type de chambre lors de la détermination du meilleur tarif disponible à utiliser. | Décoché |
| BWCIENROLL | INDICATEUR | Fenêtre pop-up Best Western pour inscription à l'arrivée. Ce paramètre indique si l'hôtel Best Western veut avoir une pop-up au stade de l'arrivée client si le client n'a pas encore été inscrit dans le programme de points récompenses Best Western. | Coché |
| BWLOGO | TXTE | Type de logo Best Western Ce paramètre détermine le type de logo qui doit être imprimé pour une hôtel Best Western. Les valeurs numériques indiquent ce qui suit :
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1 |
| BWOVRBK | Indicateur | Autoriser surréservation Best Western Ce paramètre indique si un hôtel Best Western peut utiliser la fonctionnalité de surréservation de chambre. | Coché |
| BWPRFUPD | Texte | Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer quels Cardex Client BW doivent être mis à jour pendant le traitement de fin de journée Mise à jour du profil Best Western. La valeur disponible est la suivante : Arrivées attendues, Interne, Les deux. | Les deux |
| BWSENDPOL | Indicateur | Best Western - Envoyer politiques garantie/annulation. Ce paramètre indique si HMS doit envoyer des informations sur la politique de réservation à l'interface Best Western ou non. | Coché |
| BWTIER | Indicateur | Rappel tranche ou niveau Best Western Ce paramètre indique si un hôtel Best Western doit afficher le rappel de niveau pour les membres de niveau Diamant et Platine. Le rappel de niveau contient la description de la promotion en cours pour leur niveau. | Décoché |
| CANCELLETTER | TXTE | Indique le rapport à utiliser pour la lettre d'annulation client. | |
| CANCELREINSTATEHOTELDATEONLY | INDICATEUR | Permet la réintégration de la réservation annulée si la date de l'hôtel est identique à la date d'annulation de la réservation. Décochez la case pour permettre la réintégration d'une réservation lorsque la date à laquelle la réservation est annulée n'est pas la même que la date de l'hôtel. | Coché |
| CARDTRANS | Indicateur | Activer Historique des transactions de carte Si vous cochez cette case, le bouton de la page Séjour client est activé. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre pop-up affiche l'historique des transactions de carte à partir d'interfaces qui transmettent les données de la carte vers et depuis le processeur de la carte. | Décoché |
| CASHJRNLVOUCNUMSEQ | INDICATEUR | Numéro de séquence de début des bordereaux de journal de caisse. | Aucun |
| CASHJOURCONFIRMPROMPT | INDICATEUR |
Si cette case est cochée, une invite de confirmation est affichée par le système lorsque vous postez une transaction sur l'écran Journal de caisse. Si cette case n'est pas cochée, l'invite de confirmation n'est pas affichée par le système. |
Décoché |
| CCTOKENPARAMS | TXTE | Paramètres supplémentaires requis par Vault pour tokéniser une carte de crédit. Généralement, pour saisir les paramètres requis par un partenaire de tokénisation externe utilisé par Vault. Reportez-vous au manuel Vault Installation and Operation Guide pour les valeurs nécessaires pour chaque partenaire pris en charge. | Aucun |
| CCWORKSTATIONID | INDICATEUR | Si cette case est cochée, le système inclut le code poste de travail (ou le code machine ) de l'appareil/poste de travail lorsque l'autorisation de carte de paiement ou les demandes de règlement sont effectuées (pour tout type de carte). Pour les iPad ou tablettes, le code du poste de travail peut être l'adresse MAC ou le numéro de série. | Coché |
| CHANGEGROUPAFTERRELEASE | INDICATEUR | Autoriser les modifications aux réservations de groupe via les interfaces après la date de déblocage. Si cela est vrai, le système permettra de modifier/annuler les groupes via l'interface lorsque la date de déblocage est passée. Si c'est faux, le système générera une exception | |
| CITYWHEREHOTELISHOSTET | TXTE | Ville où se trouve l'hôtel | |
| CKAVONBORROW | INDICATEUR | Vérifier disponibilité sur emprunt | |
| CKINPCKUPSTATUS | INDICATEUR | Si cette case est cochée, une invite message est affichée par le système lorsque l'utilisateur procède à l'arrivée d'un client dans une chambre dont le statut de chambre est Préparé. Le message indique que le statut de la chambre est Préparé et comprend la dernière date et heure de nettoyage de la chambre. | Décoché |
| CLHSKP | INDICATEUR | Effacer les affectations de housekeeping. Lorsqu'il est défini sur Oui, le traitement de fin de journée effacera toutes les affectations de housekeeping pour l'hôtel. Lorsqu'il est défini sur Non, le traitement de fin de journée ne touche pas aux affectations de housekeeping existantes. | Coché |
| CLOSEACCOUNTINGDATEPROMPT | INDICATEUR | Si cette case est cochée, l'application vous invite à considérer que les frais de recrutement doivent être postés avant la clôture de la date de compte dans l'écran Livre de comptes débiteurs. | Décoché |
| CMSINTG | INDICATEUR | Intégration du système de gestion de casino. Si cette case est cochée, l'intégration du système de gestion de casino (CMS) est activée. Si le CMS (système de gestion de casino) est activé, les tarifs sont chiffrés par le système sur la base du code Rang du joueur. | Décoché |
| CMSSTATTYPE | TXTE | Type de statistique du système de gestion de casino pour les classements d'hôtel. Indiquez le code utilisé pour envoyer le montant en dollars dépensé par un joueur à l'hôtel dans le message d'interface de classements de joueur. | Aucun |
| CMSAUTOSETTLE | Indicateur |
Cochez cette case pour racheter automatiquement les points comp du joueur au lieu d'utiliser l'écran Configuration de points comp de folio. Cette fonctionnalité est applicable pour le partenaire CMS. Si cette case n'est pas cochée, vous devez utiliser l'écran Configuration de points comp de folio pour émettre les points comp et ensuite régler les points comp. |
Décoché |
| COMPRATEVALUETEXT | Texte | Si ce paramètre est spécifié, l'application remplace le montant du taux de transfert par cette valeur pour tous les plans tarifaires lorsque la case Tarif de points comp de joueur est cochée. Ceci impacte les écrans Recherche de tarif, Détails de tarif, Assistant de séjour et Séjour 360. | |
| CONFIRMATIONLETTER | TXTE | Indique le rapport à utiliser pour la lettre de confirmation client. | |
| CONFIRMATIONPROPERTYPICURL | TXTE | Emplacement de l'image d'hôtel pour le rapport de confirmation et d'annulation et l'e-mail. Le format est un format d'URL. | |
| COUNTNOSHOWASOCCUPIED | INDICATEUR | Cochez cette case pour afficher une occupation à 100 pourcent dans le rapport avec les réservations No show incluses (considérées comme occupées). Si une occupation à 100 pourcent n'est pas atteinte, les No show ne sont pas considérés comme occupés dans le rapport. | Décoché |
| CRSCANCELLETTER | TXTE | Rapport qui s'imprime lorsque l'option Lettre d'annulation est sélectionnée pour impression dans l'application CRI. Indique le rapport à utiliser pour la lettre d'annulation CRI. | BZCRCA |
| CRSCODEINSERTID | TXTE | Le code du système externe s'affiche sur l'enregistrement de réservation lorsque le code CRI est configuré dans la table. | |
| COPYRESTRICTIONS | INDICATEUR | Si cette case est cochée, vous pouvez copier les réglementations de réservation d'un plan tarifaire sur un autre | Décoché |
| CREDITNOTEPL | INDICATEUR | Avoir imprimé en Pologne. Si cette case est cochée, l'avoir en Pologne est à nouveau imprimé avec deux sections. La première section est similaire à la facture d'origine, avec l'énoncé supplémentaire, par exemple : Avant la correction. La deuxième section affiche l'avoir corrigé avec cet énoncé par exemple : Après la correction. Un espace peut être désigné pour les signatures. | Décoché |
| CRSCONFIRMATIONLETTER | TXTE | Rapport qui s'imprime lorsque l'option Confirmation est sélectionnée dans l'application CRI. Indique le rapport à utiliser pour la lettre de confirmation CRI. | BZCRCO |
| CRSSYSTEMID | TXTE | Le code Système utilisé dans HMS Central pour identifier le système CRI externe lié à HMS Central. CRSSYSTEMID doit correspondre à l'identifiant du système utilisé par Liaison dans le PMS pour l'hôtel. | |
| CURRENTFISCALYR | Texte | Indiquez la valeur numérique de l'exercice fiscal en cours pour un rapport correct. L'application met la valeur à jour automatiquement au commencement du nouvel exercice fiscal. | |
| CURREXCHANGEFOLIO | TXTE | Indiquez ce paramètre pour activer la pop-up d'opération de change qui désactive le type de détail d'opération de change à partir de l'écran Transaction monétaire du caissier. Cette valeur est imprimée sur le titre du rapport Facture. | |
| CXLGROUPWITHRES | INDICATEUR | Par défaut, ce paramètre empêche les interfaces d'annuler des groupes avec des réservations actives. Lorsqu'il est défini sur OUI, le système annulera les réservations et la réservation de groupe | |
| DEFAULTREPLYTOEMAILADDR | TXTE | Adresse e-mail utilisée comme "Répondre à" dans la correspondance client. | Aucun |
| DEFRETAINRATEPROMPT | INDICATEUR | Invite Maintenir tarif par défaut. Si cette case est cochée et que l'utilisateur tente de modifier l'option de vente, mais pas le tarif, un message s'affiche. Sur la page Affectation de chambre, la case Conserver tarif actuel est cochée par défaut au lieu de l'invite. Une modification du type de chambre, nombre d'adultes ou nombre d'enfant est la seule modification qui initie l'affichage de l'invite. | Décoché |
| DEFRETAINRATEREASON | TXTE | Motif du maintien du tarif par défaut. Lorsque l'utilisateur répond Oui à l'invite de maintien du tarif, ce code Motif de remplacement du tarif est utilisé. | Aucun |
| DESOVR | INDICATEUR | Permettre une description de remplacement de transaction. Lorsqu'il est défini sur Oui, l'utilisateur peut modifier la description d'une transaction sur le folio client. | Décoché |
| DYUSERSSRVCTYP | INDICATEUR | Lorsqu'elle est cochée, un pop-up affiche sur le départ des utilisations de jour les réservations qui permettront à l'utilisateur de définir le statut de la chambre et le type de service | Décoché |
| EINVOICINGPLATFORM | TXTE | Indiquez le nom de la plate-forme pour activer l'interface qui peut être utilisée par les hôtels et les clients pour transférer les factures au format XML. Ceci aide à éviter l'impression et l'envoi de factures au format PDF. | |
| EODMSGEMAILADDR | TXTE | Adresse e-mail pour envoyer des messages d'erreur/d'avertissement liés à la fin de journée. Cela peut être soit une adresse e-mail unique ou une liste de diffusion. | Aucun |
| EODSRVCTYP | INDICATEUR | Type de service fin de journée. Ce paramètre contrôle si le deuxième jour le type de service passe de DEPART à Aucun(e). Si cette case n'est pas cochée lorsque vous exécutez la fin de journée, et que les conditions suivantes s'appliquent :
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| EXCHANGERATEVARADJTRAN | TXTE | Indiquez le taux de change de devise pour permettre la fonctionnalité HMS de poster des ajustements dans la devise de l'hôtel lorsque le solde dans la devise du client est égal à zéro. Cette action permet d'équilibrer la devise d'hôtel et la devise du client. | |
| EXTAVAIL | INDICATEUR | Disponibilité externe. Active ou désactive l'utilisation d'un système externe pour les tarifs et la disponibilité d'un hôtel dans les consultations. | Décoché |
| EXTAVAILRATEORDER | INDICATEUR | Ordre des tarifs de disponibilité externe. Si l'option est sélectionnée, les tarifs sont récupérés du système externe sur la base des résultats envoyés par le partenaire. Si ce paramètre n'est pas sélectionné, les tarifs sont récupérés et filtrés sur la base de la stratégie de vente configurée sur l'écran Recherche de tarifs. | Coché |
| EXTERNALTALOOKUP | INDICATEUR | Active l'option Recherche d'agence de réservation externe sur l'écran Séjour client et réservation de groupe. | Décoché |
| EXTCRM | INDICATEUR | Consultation du profil CRM externe. Lorsqu'il est défini sur Oui, vous pouvez rechercher un cardex Client existant à l'aide d'un système externe sur l'écran Cardex Client. | Décoché |
| EZFUTUREREPORTINGDAYS | NUMÉRIQUE | Nombre de jours futurs pour rapport pour l'extrait de données EzRMS. Laissez le paramètre vide pour obtenir toutes les données futures contenues dans la base de données. | Aucun |
| EZHISTREPORTINGDAYS | NUMÉRIQUE | Nombre de jours d'historique pour rapport pour l'extrait de données EzRMS. Laissez le paramètre vide pour obtenir toutes les données historiques contenues dans la base de données. Un nombre signifie obtenir autant de jours de données historiques | 7 |
| FCSTCNT | INDICATEUR | Affiche la colonne FCST sur l'écran Bloc de groupes pour le nombre de chambres prévu pour l'interface Delphi. | Décoché |
| FEDERALSERVICE | TXTE | Brésil : Service fédéral | |
| FISCALYR | DATE | Date de début de l'exercice fiscal. Indique la date à laquelle l'exercice fiscal d'un hôtel commence. Si aucune valeur n'est indiquée, la valeur par défaut est le 1er Janvier. | 01/01/AAAA |
| FISCALYREND | DATE | La date de fin de l'exercice financier d'un hôtel. La date doit être la dernière date calendaire du mois. L'exercice financier est automatiquement incrémenté de 1 quand le traitement de fin de journée est exécuté à cette date. | |
| FISCAL | TXTE |
Active le processus de fiscalisation pour les factures. Les valeurs disponibles sont :
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| FNSRATEPLANS | TXTE | Affiche la liste des plans tarifaires associés au programme de séjour Nuit gratuite de Wyndham pour l'hôtel Wyndham. La virgule de délimitation (,) permet de séparer le texte. | |
| FOLIOACCDETAIL | TXTE | Nom du rapport détaillé de compte folio Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| FOLIOACCSUMMARY | TXTE | Nom du rapport récapitulatif de compte folio Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZFACS |
| FOLIOEMAILTYPE | TXTE | Utilisé pour déterminer si l'e-mail folio doit être HTML ou un PDF joint. | |
| FOLIOEVENT | TXTE | Nom du rapport Folio d'événement Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| FOLIOPKGINFORMATION | Texte | Si cette case est cochée pour un folio qui a un forfait, le rapport d'information sur le forfait s'imprime et affiche une liste des frais et totalise les différentes valeurs des non-frais, frais de service et taxes. | BZFOLP |
| FOLIOSTANDARD | TXTE | Nom du rapport Folio standard. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| FOLIOTRANSSUMBYDATE | TXTE | Nom du rapport récapitulatif de transactions folio par date Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| FOLIOTRANSSUMMARY | TXTE | Nom du rapport récapitulatif de transactions folio Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| FORCETAXINVONPAYMENT | INDICATEUR | Si ce paramètre est sélectionné pendant que la génération d'une facture invite l'utilisateur à utiliser l'écran Poster le paiement pour poster un code Transaction avec un type de paiement. Lorsque le paramètre est sélectionné :
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Décoché |
| FRANCENF525COMPMODE | INDICATEUR | Doit être sélectionné pour toutes les installations en France afin de se conformer aux directives de sécurité légales. | Décoché |
| FRANCENF525CERTNUMBER | TXTE | Le numéro de certificat NF525 doit être spécifié, après réception de la certification. | |
| FRANCENF525CERTVERSION | TXTE | La dernière version HMS avec la certification NF525 doit être spécifiée. | |
| GENDERMANAGEROOMS | INDICATEUR | Utilisé par les militaires américains pour la gestion sexospécifique. Si cette case est cochée, les réglementations de gestion sexospécifique sont appliquées au type de chambre et aux affectations de chambre. Ce paramètre n'affecte pas les réglementations de type de chambre par grade. | Décoché |
| GETCRMDETAILS | INDICATEUR | Si cette case est cochée, la possibilité de sélectionner un lien à partir des écrans Séjour client et Cardex Client pour obtenir des informations supplémentaires sur le séjour et le revenu à partir d'un CRM est activée. | Décoché |
| GROUPBLKCONTRACT | INDICATEUR | Utilisé pour déterminer si la valeur contractuelle peut être modifiée après que le statut du groupe soit passé à Définitif(ve). Si cette case est cochée et que le statut de la réservation de groupe est Définitif(ve) ou Interne, vous ne pouvez pas modifier la valeur contractée. | Décoché |
| GROUPEXTEND | INDICATEUR | Si cette case est cochée, le traitement de fin de journée ne s'arrête pas et prolonge d'un jour les réservations de groupe avec départ prévu à la date d'hôtel actuelle. Si cette case n'est pas cochée, le traitement de fin de journée s'arrête avec des avertissements et aucune réservation de groupe n'est prolongée. | Décoché |
| GROUPEXTENDENDDATE | INDICATEUR | Cochez cette case pour prolonger la date de départ et la règle de transfert automatique de la réservation de participant de groupe par un jour, en utilisant le traitement de fin de journée. | Décoché |
| GROUPPROFORMALOCATION | TXTE | La valeur par défaut est US, qui imprime le rapport par défaut. Les options sont US - Rapport par défaut, GR pour l'Allemagne, UK pour le Royaume-Uni, FR pour la France. | EU |
| GSTPROFORMAREPORT | TXTE | Séjour client Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| GSTPROFILESTYREC | INDICATEUR | Cochez la case pour exécuter automatiquement le Dataspy sur l'onglet Cardex Client – Détails de séjour. | Coché |
| GUESTRECOGNITIONPOPUP | INDICATEUR | Si ce paramètre est sélectionné, une fenêtre pop-up s'affiche sur l'écran Arrivée avec des informations importantes concernant le client en cours d'arrivée. | Décoché |
| HIEERRORLEVEL | TXTE | Extrait de facture hongroise - Niveau d'erreur La valeur de ce champ est utilisée dans le champ HIBAKSZAMA de l'extrait de facture. | Aucun |
| HIEPASSWORD | TXTE | Extrait de facture hongroise - Mot de passe La valeur de ce champ est utilisée dans le champ HASH de l'extrait de facture. | Aucun |
| HIEANYKPGMVERSION | TXTE | Extrait de facture hongroise - Version programme Anyk La valeur de ce champ est utilisée dans le champ PROGRAMVERZIO de l'extrait de facture. | Aucun |
| HIEANYKPGMFOLDER | TXTE | Extrait de facture hongroise - Dossier programme Anyk La valeur de ce champ est utilisée dans le champ NYOMTATVANYINFORMACIO de l'extrait de facture. | Aucun |
| HIEANYKMAINVERSION | TXTE | Extrait de facture hongroise - Version principale Anyk La valeur de ce champ est utilisée dans le champ NYOMTATVANYVERZIO de l'extrait de facture. | Aucun |
| HKCHECKOUTLOYALVIP | TXTE | Permet à l'hôtel de configurer des codes VIP, Classement de joueur et Niveaux de fidélité pour les exclure de la fonction Enregistrement de départ dans Séjour client, en utilisant un format de texte séparé par des virgules. | |
| HKCHECKOUTSTTLTYPE | TXTE | Pour l'enregistrement de départ automatique, le ou les types de règlement de folio client sont configurés à l'aide du format de texte séparé par des virgules. Les options disponibles sont : CASH, CHECK, CREDIT, et DBT | |
| IGNOREPOSTLEVELFORADJRECORD | INDICATEUR | Si le paramètre d'hôtel IGNOREPOSTLEVELFORADJRECORD est activé, le niveau de posting de l'utilisateur est ignoré par le système et des frais peuvent être ajustés/corrigés par l'utilisateur. | Décoché |
| INCADDLGUESTSTAT | INDICATEUR | Si cette case est cochée, l'application met à jour les statistiques de séjour et de nuitées (nombre total de séjours, total nuitées, durée moyenne du séjour, total nuitées) pour les clients supplémentaires avec le cardex Client. | Décoché |
| INCLOVBKINVENTORY | INDICATEUR | Cochez cette case pour que l'application inclut le nombre limite de surréservations dans le message d'inventaire sortant. | Coché |
| INTERFACETOKENPERM | NUMÉRIQUE | Numéro de séquence de début pour les jetons d'interface de compte permanent. | 920.000 |
| INTERFACETOKENPERMLIMIT | NUMÉRIQUE | Numéro de séquence de fin pour les jetons d'interface de compte permanent. | 999.999 |
| INTERFACETOKENSEQ | NUMÉRIQUE | Numéro de séquence de début pour les jetons d'interface de compte client. | 200 000 |
| INTERFACETOKENSEQLIMIT | NUMÉRIQUE | Numéro de séquence de fin pour les jetons d'interface de compte client. | 919.999 |
| INTFAMENITYONLY | INDICATEUR | Si cette case est cochée, l'application accepte uniquement les options additionnelles de type Commodité à HMS, via l'interface de réservation. | Décoché |
| INTFTRANSFERRULES | INDICATEUR | Si cette case est cochée, l'interface de réservation crée des règles de transfert automatique pour les frais de chambre si le plan tarifaire est configuré pour supprimer le tarif. La règle de transfert est configurée pour envoyer les frais au Folio 4. | Coché |
| INVPLEASEPAY | TXTE | Texte Veuillez payer la facture Le texte que vous indiquez s'affiche dans le cas d'un solde impayé sur la facture ou le compte débiteur. Les paramètres AMTDUE et DUEDATE sont remplacés par des valeurs lors de la génération d'un rapport. Le paramètre AMTDUE est le montant qui doit être payé et le paramètre DUEDATE est la date d'échéance du paiement. | DUEDATE AMTDUE |
| INVPLEASEPAYARONLY | INDICATEUR | Message de texte Veuillez payer la facture pour les comptes débiteurs uniquement. Si cette case est cochée, le texte que vous indiquez s'affiche uniquement en cas de paiements de comptes débiteurs en attente sur la facture. | Oui |
| INTFAMENITYTEMPLATEASSOC | INDICATEUR | Association de modèle de commodité d'interface. Si cette case est cochée, l'application permet à la réservation d'ajouter les modèles de commodité sur la base du modèle associé ou de la source. | Décoché |
| ISSTAX | TXTE | Brésil : Configuration d'exportation de facture ISS | |
| ITALYDEPOSIT | TXTE | En Italie, un montant de droit est consigné sur l'acompte lorsque le montant de l'acompte dépasse le montant seuil. La valeur doit inclure :
Remarque : Les valeurs sont séparées par les symboles “, |, ou “.
Exemple : DUTYSTAMP|2|77.47 |
|
| ITALYSTAMPDUTY | TXTE | En Italie, le droit de timbre est ajouté au montant de la facture si le montant dépasse le montant seuil (€ 77,47). En utilisant le séparateur “|”, ces valeurs doivent être inclues :
Exemple : STAMPDUTY|2|77,47 |
|
| KEYVENDORREQ | INDICATEUR | Utilisé lorsqu'un hôtel dispose de plusieurs fournisseurs de clés. Si ce paramètre est sélectionné, les détails du fournisseur associés à la chambre sont obligatoires, avant qu'une clé puisse être façonnée. | Non |
| LEASEADVANCEDEPOSITREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Reçu de location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZLPAY |
| LEASEHIRECREDITNOTEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Note de crédit de sous-location de location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. Vous devez utiliser une virgule de délimitation (,) pour inclure plusieurs rapports et générer des factures à partir du planning de locations longue durée et du surclassement de location longue durée. | BZARIV |
| LEASEHIREINVOICEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Facture de sous-location de location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZARIV |
| LEASEINCIDENTALINVOINCEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Facture de dépenses accessoires de location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZARIV |
| LEASEMAINTCREDITNOTEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Notes de crédit de maintenance de location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZARIV |
| LEASEMAINTINVOICEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Facture de maintenance de location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZARIV |
| LEASEPROFORMAREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Proforma location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZLPFI |
| LEASERENTALCREDITNOTEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Note de crédit de location liée à la location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZARIV |
| LEASERENTALINVOICEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Facture de location liée à la location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZARIV |
| LEASESERVICECREDITNOTEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Note de crédit service de location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZARIV |
| LEASESERVICEINVOICEREPORT | TXTE | Nom de rapport pour rapport Facture service de location longue durée. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | BZARIV |
| LEASETAXCONDITIONDAYS | INDICATEUR | Condition jours de taxation de location longue durée pour utiliser les dates de séjour client pour déterminer l'admissibilité. Par exemple, une société loue une chambre/un appartement pendant plusieurs mois. Les clients réels peuvent séjourner pendant une courte période, comme une semaine, ou pour un mois. La condition jours des groupes fiscaux utilise la durée de location longue durée afin de déterminer le pourcentage de taxe qui doit être appliqué. Lorsqu'il est défini sur OUI, 'Jours' de base de condition de taxe désigne la durée de séjour client au lieu de la durée de location longue durée. | Non |
| LIMITLOSRESTR | INDICATEUR | Limitez la durée des réglementations séjour min/max à 7. Si HMS possède un partenaire d'interface qui reçoit des réglementations interprétées comme une durée du séjour full pattern lorsqu'elle est définie sur OUI, les réglementations min/max de durée du séjour seront limitées à 7. | Décoché |
| LODSITEID | TXTE | Code Site désigné par LibraOnDemand | |
| LOYALTYMEMBERRATEPLAN | TXTE | Le code Plan tarifaire utilisé pour fournir des remises spéciales dont peuvent seulement bénéficier les membres fidélité. Le moteur de tarif alimente le tarif, uniquement si le client sélectionné est un membre fidélité. L'application affiche également le nombre de nuits pour lesquelles le client utilise le plan tarifaire dans l'année calendaire actuelle. | |
| MAJORSERVICE | TXTE | Brésil : Service majeur | |
| MARKETFILEDSCOPYORDER | Contrôle l'ordre de copie des champs Marketing suivants sur le séjour, lorsque les profils et/ou groupes sont associés : Motif du séjour, Segment de marché, Source commerciale, Suivi, Code géographique. Les champs Source commerciale et Segment de marché ne se copient que s'il n'y a pas de location longue durée associée. | GRP, BA, ORG | |
| MASKCOMPAUTHCODE | INDICATEUR | Ce paramètre détermine si le code Autorisateur points comp doit être affiché dans les écrans ou le code doit être indiqué. | Décoché |
| MAXDUPLICATERES | NUMÉRIQUE | Maximum de réservations en double autorisé Valeur maximum autorisée pour la création de réservations en double sur l'écran Séjour client. | 1 |
| MEALICONURL | TXTE | Valeur de l'URL pour l'icône de la formule sur les rapports Confirmation et annulation de réservation | Aucun |
| MEXELECINVOICE | INDICATEUR | Si cette case est cochée, le fichier .TXT est créé au moment où la facture finale (acompte ou facture régulière) est générée. | Décoché |
| MEXCURREXLIMIT | TXTE | Indiquez le code permettant de définir la limite de change (USD) qui est mise en œuvre pour le Mexique. La limite de change pour chaque mois est de 1500 USD et un citoyen mexicain peut changer jusqu'à 300 USD par jour. | Décoché |
| MEXELECINVOICECOMPANYID | TXTE | Code Société facture électronique unique | Aucun |
| MEXELECINVOICEGOVSERIESNO | TXTE | Numéro de série émis par le gouvernement | Aucun |
| MEXELECINVOICEISHCODE | TXTE | Code TVA ISH. Saisissez le code TVA qui représente le code ISH. | Aucun |
| MEXELECINVOICEIVACODE | TXTE | Code TVA IVA. Saisissez le code TVA qui représente le code IVA. | Aucun |
| MEXELECINVOICESUPPLIERID | Texte | Code Fournisseur société facture électronique | Aucun |
| MEXELECINVOICEYRLEGALINVOICE | Texte | Année où les factures seront valides | Aucun |
| MIGRATEBARRATES | Indicateur | Si cette case est cochée, les tarifs marqués comme BAR sont migrés vers le partenaire externe par le système. Si cette case n'est pas cochée, les tarifs marqués comme BAR ne sont pas migrés à des partenaires extérieurs par le système. | Coché |
| MOVECORRECTIONSTOFOLIO | TXTE | Active la fonctionnalité de transactions de correction de déplacement automatique et spécifie quel folio le système doit utiliser pour enregistrer les transactions corrigées. Si ce paramètre a une valeur valide, le système déplacera automatiquement les transactions d'origine et de correction vers ce folio si la somme de la transaction d'origine et de correction est nulle. | Codes Type de folio |
| MOVETOCORECTIONSFOLIO | TXTE | Identifie le folio vers lequel les transactions d'origine et d'ajustement sont déplacées lorsque la somme de ces transactions est égale à zéro. | |
| MOVETOVOIDFOLIO | TXTE | Indique le type de folio indiqué dans les codes Global. Toutes les transactions d'une facture annulée sont transférées au folio lorsqu'une facture est marquée comme annulée. | |
| NOSHOWREINSTATE | INDICATEUR | Autoriser rétablissement d'une réservation No show. La valeur par défaut cochée par cette case implique que le système permet de restaurer une réservation NO SHOW. Décochez la case pour éviter que les réservations No show ne soient réintégrées. | Coché |
| NOPOSTPROMPT | INDICATEUR | Si cette case est cochée, une invite est affichée par le système si un utilisateur tente de poster sur un compte sans posting. | Décoché |
| NRG | INDICATEUR | Si cette case est cochée, l'application affiche un message de confirmation indiquant que le client sélectionné est désigné comme client NRG. | Décoché |
|
ONLINECHECKINLETTERBYEOD |
INDICATEUR | Si cette case est cochée, les lettres d'invitation d'enregistrement en ligne sont envoyées par lots lors de l'exécution du traitement de fin de journée. | Décoché |
| ONLINECHECKOUTLETTERBYEOD | INDICATEUR | Sélectionnez le paramètre d'hôtel pour activer le processus de fin de journée. Ceci envoie les lettres d'invitation d'enregistrement de départ en ligne dans un lot. | Décoché |
| OPTINFIVE | Texte | Indiquez les valeurs pour les options Accepté, qui ne doivent pas être accessibles au client lorsque 5 valeurs Accepté sont affichées sur la carte d'enregistrement. Vous devez utiliser une virgule (,) pour séparer les valeurs. Les valeurs disponibles sont 1,2,3, et 4 | |
| PACKAGEICONURL | TXTE | Valeur de l'URL pour l'icône de la formule sur les rapports Confirmation et annulation de réservation | Aucun |
| PACKAGETAXTOTALADJUSTMENT | INDICATEUR | Lorsque la case Ajustement total taxe sur forfait est cochée, le système appelle une logique spéciale lors du calcul de la taxe sur un forfait ou une offre groupée qui garantit que les taxes sont calculées à partir des totaux pour éviter l'accumulation arrondie des détails. | Décoché |
| PASSPORTIMAGERETENTIONPERIOD | NUMÉRIQUE | Nombre de jours de conservation de l'image du passeport. Zéro signifie qu'il n'est jamais supprimé. Si une image associée à un client ou cardex Client a dépassé la période de conservation, elle est supprimée. | 0 |
| PASSPORTSCANRETENTIONPERIOD | NUMÉRIQUE | Nombre d'heures de conservation des données de passeport scannées. | 3 |
| PAYAUTHINTERFACE | INDICATEUR | Permet à l'utilisateur de désactiver l'écran Autorisation de paiement si une interface de carte de crédit n'est pas utilisée. Lorsqu'elle est définie sur OUI, l'écran Autorisation de paiement est invoqué (interface utilisée). Lorsqu'elle est définie sur NON, les écrans Autorisation de paiement ne sont pas invoqués et l'hôtel autorise manuellement (aucune interface utilisée). | Coché |
| POSADJREASON | INDICATEUR | Cochez cette case pour activer le champ Posting - Motif d'ajustement dans l'onglet Folio lors du posting d'un ajustement ou d'une remise ou d'une annulation à l'aide de HMS. | Décoché |
| POSTROUNDINGDIFFERENCE | TXTE | La valeur indiquée dans ce paramètre identifie le code Transaction qui est utilisé pour poster un écart d'arrondi vers le Folio. S'il y a un paiement en espèces ou un paiement d'acompte en espèces, ce code Transaction est utilisé pour poster un écart d'arrondi qui est défini dans l'écran Gérer la devise. | |
| PROCESSDEBITASCREDIT | INDICATEUR | Si vous cochez la case, les cartes de débit sont traitées par la même procédure que les cartes de crédit. Si vous ne cochez pas la case, les cartes de débit peuvent être utilisées uniquement pour une transaction de vente et doivent utiliser l'appareil à puce et NIP. | Coché |
| PROFORMAEVENT | TXTE | Rapport Facture proforma d'événement Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| PRIORITYCLEAN | TXTE | Adresse e-mail pour l'envoi de messages concernant le nettoyage prioritaire de chambres qui sont utilisés pour avertir le personnel concerné (housekeeping) à propos de la nécessité de nettoyer une chambre rapidement en vue de l'arrivée du client. | Aucun |
| PRIORITYCLEANDEPARTMENT | TXTE | Indiquez le code Département pour activer la case à cocher Envoyer e-mail Nettoyer en priorité. | HSKP |
| RATESHOP | TXTE | Indique le type de recherche de tarif externe. Les valeurs sont Tarif unique, Tarif multiple et Type de chambre multiple. | Inactif |
| RATESHOPBYDAY | INDICATEUR | Cochez cette case et sélectionnez le paramètre d'hôtel RATESHOP pour activer la case Recherche de tarifs par jour dans l'écran Recherche de tarif. | Décoché |
| RATESHOPWEEKEND | TXTE | Vous permet de sélectionner les jours qui peuvent être définis comme week-end sur l'écran Recherche de tarifs. La couleur d'arrière-plan des jours sélectionnés s'affiche en gris. Les options possibles sont :
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6.7 |
| REALTIMEPOSCCINCRAUT | INDICATEUR | Si la case Valeur est cochée, Infor HMS reçoit les montants d'autorisation incrémentiels de la réservation pour les frais reçus de InfoGensis POS. | Décoché |
| REGCARD | NUMÉRIQUE | Numéro de séquence de début de carte d'enregistrement La valeur spécifiée indique le nombre de début auquel commencer à générer des numéros séquentiels uniques pour les cartes d'enregistrement. | Aucun |
| REGCARDNUMPERGUEST | TXTE | Numéro de carte d'enregistrement par client. Indique les catégories client des clients supplémentaires qui nécessitent un numéro de carte d'enregistrement séquentiel unique. Remarque : Ce paramètre est activé seulement si le paramètre d'hôtel REGCARD n'est pas indiqué.
|
Aucun |
| REGCARDNUMATCHECKIN | INDICATEUR | Numéro de carte d'enregistrement à l'arrivée. Si cette case est cochée et unique, un numéro de carte d'enregistrement séquentiel n'est pas affecté au client, le numéro est affecté pendant l'enregistrement à l'arrivée. Remarque : Ce paramètre est activé seulement si le paramètre d'hôtel REGCARD n'est pas indiqué.
|
Aucun |
| REGCARDREPORT | TXTE | Rapport Carte d'enregistrement. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| REPLOGOS | TXTE | Logo de rapport d'hôtel Indique l'emplacement URL du logo à utiliser pour les rapports de l'hôtel. Par exemple : ../votresociété/images/cmp_logo.gif |
Aucun |
| REQUIREDONOTMOVEREASON | INDICATEUR | Contrôle si le motif pour Ne pas déplacer est requis. Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas sélectionner le champ Ne pas déplacer sur un séjour client, sauf si le motif pour ne pas déplacer est indiqué. | Décoché |
| REQUSERAUTHCASH | INDICATEUR | Exiger l'authentification utilisateur lors du posting des transactions qui affectent la caisse enregistreuse. Si la case est cochée, le champ de mot de passe utilisateur à l'écran sera nécessaire à chaque posting d'une transaction qui influe sur la caisse enregistreuse. Si le mot de passe saisi ne correspond pas à l'utilisateur de la session, le système empêchera le posting. | Non |
| RESTRICTPROFILEDATABYPROP | Indicateur | Cochez cette case pour empêcher l'utilisateur d'afficher et ajouter des notes, des préférences et des restrictions pour les hôtels qui ne sont pas configurés pour l'utilisateur. | Décoché |
| RESORTFEE | TXTE | Indique le code Taxe de séjour par défaut. Vous pouvez définir le code dans l'écran Définition de taxe de séjour. | Aucun |
| RLEVELTORATE | INDICATEUR | Si cette case est cochée et qu'une réglementation de réservation est créée pour un niveau de tarif, le système génère un événement d'interface pour chaque plan tarifaire qui contient ce niveau de tarif. | Décoché |
| RMSPROPERTYCODE | TXTE | L'identifiant d'hôtel unique attribué par un système partenaire RMS. Indiquez l'identifiant d'hôtel. | Aucun |
| ROOMHOLDREL | TXTE | Minutes avant déblocage de chambre Indique la durée en minutes pendant laquelle une chambre est bloquée par défaut. Remarque : Des processus spécifiques peuvent nécessiter des durées de déblocage différentes. Si une application ne précise pas la durée de blocage de chambre, la valeur indiquée pour ROOMHOLDREL est utilisé.
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15 |
| ROOMPLANCONFIRM | INDICATEUR | Si cette case est cochée, un message de confirmation est reçu concernant le changement de la date d'arrivée/départ ou le type de chambre d'un séjour client dans la page Plan de chambre. | |
| ROOMROTATIONOPTION | TXTE | Ce paramètre détermine si la fonctionnalité de rotation de chambre est utilisée. Les options sont :
Remarque : L'option de rotation de chambre peut également être définie sur le type de chambre. Si le type de chambre a une valeur, cette valeur est utilisée. Si le type de chambre n'a pas de valeur, la valeur Paramètre d'hôtel est utilisée.
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| RPSTYPE | TXTE | Type RPS | Aucun |
| REQROOMPREREG | INDICATEUR | Si ce paramètre est sélectionné, le numéro de chambre doit être indiqué pour la réservation client avec le statut Pré-enregistré. | Décoché |
| SALESSTRATEGY | TXTE | Stratégie de vente par défaut à utiliser pour l'hôtel. | Aucun |
| SHAREDEPART | INDICATEUR | Si cette case est cochée, le traitement de fin de journée ne s'arrête pas et prolonge d'un jour les réservations de groupe avec départ prévu à la date d'hôtel actuelle. Si cette case n'est pas cochée, le traitement de fin de journée s'arrête avec l'avertissement et les composants de partage ne sont pas prolongés. | Coché |
| SECONDCURRENCYSHOWN | TXTE | Utilisez ce paramètre pour définir une devise client par défaut différente de la devise de l'hôtel. La facture générée pour ce client affiche le montant brut supplémentaire sur la base du type de devise configurée. | |
| SCIFCODE | INDICATEUR | Cochez cette case pour identifier le code Interface utilisé par l'interface de groupe de Sales and Catering pour l'hôtel. | Décoché |
| SHOWSAVECOPY | INDICATEUR | Si cette case est cochée, le PDF généré s'affiche. Une copie du PDF doit être générée par l'application pour éviter des divergences avec le fichier PDF d'origine. Le texte explicatif (Copier) indique que le PDF est une version copiée. | Décoché |
| SHOWSAVECOPYLR | NUMÉRIQUE | Détermine l’alignement du texte (Copier), de gauche à droite du PDF ou inversement. Remarque : Le paramètre SHOWSAVECOPY doit être sélectionné.
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100 |
| SHOWSAVECOPYUD | NUMÉRIQUE | Détermine l’alignement du texte (Copier). Le texte s'affiche au début ou à la fin du document, dans le PDF. Remarque : Le paramètre SHOWSAVECOPY doit être sélectionné.
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-60 |
| SHOWSAVECOPYV | NUMÉRIQUE | Contrôle l'angle vertical du texte (Copier). Remarque : Le paramètre SHOWSAVECOPY doit être sélectionné.
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0 |
| SHAREEXTEND | INDICATEUR | Si cette case est cochée, le traitement de fin de journée ne s'arrête pas et prolonge automatiquement d'un jour les composants de partage avec départ prévu à la date d'hôtel actuelle. Si cette case n'est pas cochée, le traitement de fin de journée s'arrête avec des avertissements et aucun composant de partage n'est prolongé. | Décoché |
| SIGNATURECAPTUREREGCARD | INDICATEUR | Capture de signature pour la carte d'enregistrement envoyée à l'iPad dans l'écran Arrivée lorsque le bouton est sélectionné ou dans Séjour client lorsque la carte d'enregistrement est sélectionnée pour impression. Lorsque cette option est définie sur Oui, la carte d'enregistrement est envoyée à l'appareil pour que le client signe et le système crée un fichier PDF pour le séjour de le client avec la carte d'enregistrement signée. Cela remplacera tout document de carte d'enregistrement signé existant. La carte d'enregistrement est stockée sur l'onglet Documents de l'écran Séjour client chaque fois qu'une carte est générée. Remarque : L'iPad de capture de signature doit être identifié comme appareil sur HMS. Le type d'appareil est IPAD.
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Non |
| SIGNATURECAPTUREFOLIO | INDICATEUR | Cochez la case pour envoyer le folio à l'application Signature iPad. Ceci permet d'imprimer le folio. | Décoché |
| STARTHEADER | TXTE | En-tête de début | Aucun |
| STATEWHEREHOTELISHOSTED | TXTE | Département où se trouve l'hôtel | Aucun |
| STORECONF | INDICATEUR | Stocker le document proforma. Lorsqu'il est défini sur Oui, les documents proforma sont stockés sur l'onglet Documents de l'écran Séjour client chaque fois qu'ils sont générés. | Décoché |
| STOREFOLIO | INDICATEUR | Stocker le document de folio Lorsqu'il est défini sur Oui, les documents de folio sont stockés sur l'onglet Documents de l'écran Séjour client chaque fois qu'un folio est généré. | Décoché |
| STOREREGCARD | INDICATEUR | Stocker le document de carte d'enregistrement. Lorsqu'il est défini sur Oui, les documents de carte d'enregistrement sont stockés sur l'onglet Documents de l'écran Séjour client chaque fois qu'une carte est générée. | Décoché |
| TAPDY | NUMÉRIQUE | Jours d'échéance de la facture. Indique le nombre de jours avant exigibilité d'un paiement après la génération d'une facture. | 1,00 |
| TAXCRO | TXTE | Nom du rapport d'avis de correction de facture. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport de facture d'acompte sur taxe standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| TAXADDID | Texte | Ce code Taxe supplémentaire est utilisé pour la facturation de taxe. | |
| TAXDECR | TXTE | Indique que le rapport Correction de facture d'acompte est imprimé. | BZPODI |
| TAXDPO | TXTE | Nom du rapport de facture d'acompte sur taxe. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport de facture d'acompte sur taxe standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| TAXID | TXTE | Code Taxe. Indique le code Taxe de l'hôtel à utiliser pour la facturation de taxe. | Aucun |
| TAXIDREQUIRED | INDICATEUR | Code Taxe obligatoire. Le Code Taxe doit être indiqué sur l'écran Facturation de taxe avant de pouvoir créer une facture. | Décoché |
| TAXIIO | TXTE | Nom du rapport de facture à titre informatif. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport de facture à titre informatif standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| TAXINO | TXTE | Nom du rapport de facture. Indique s'il faut utiliser un rapport personnalisé à la place du rapport de facture standard. Si aucune valeur n'est indiquée, le rapport standard est utilisé par défaut. | Aucun |
| TAXINV | INDICATEUR | Facturation de taxe. Indique si les fonctions de facturation de taxe sont activées ou désactivées. Reportez-vous à Factures de taxe pour des informations supplémentaires. | Décoché |
| TAXINVATPAYMENT | INDICATEUR | Cochez cette case pour générer la facture à la réception du paiement. | Décoché |
| TAXINVCITYTAXCOL | INDICATEUR | Si la case est cochée, une colonne pour la taxe municipale est ajoutée au rapport de facture standard. | Décoché |
| TAXINVCURRENCY | INDICATEUR | Si cette case est cochée, les options de devise sont activées sur l'onglet Facturation de taxe. Applicable pour l'Islande. | Décoché |
| TAXINVZEROBALANCEONLY | INDICATEUR | L'utilisateur peut générer une facture uniquement si le solde de la facture est nul. | Décoché |
| TAXINVPACKCONTENT | INDICATEUR | Active l'utilisation du champ Contenu du forfait pour les transactions de facture. Si cette case est cochée, le champ Contenu du forfait affiche le code Transaction et les détails du forfait. | Décoché |
| TAXINVPERPAYMENT | INDICATEUR | Facturation de taxe par paiement ou acompte. Indique si l'hôtel utilise la facturation de taxe basée sur le paiement, comme pour le marché thaïlandais. Si cette case est cochée, le système affiche les paiements, les acomptes ou les postings de corrections sous forme de ligne distincte dans la facture et active la facturation de taxe pour ces paiements/transactions financières. Si cette case n'est pas cochée, le système continue comme d'habitude. | Décoché |
| TAXINVZEROBALPAYMENTREQ | INDICATEUR | L'utilisateur ne doit être en mesure de générer une facture que si le solde de la facture est nul et que le folio contient à la fois les paiements et les frais. Si cette case est cochée et que l'utilisateur essaie de générer une facture pour un compte qui n'est pas un solde zéro ou n'a que des frais, mais pas de paiements ou n'a que des paiements, mais aucun frais, une erreur est affichée et la facture ne sera pas générée. | Décoché |
| TAXINVMULTIDETAILS | INDICATEUR | Si cette case est cochée, la facture inclut les lignes avec les détails de taxe dans la section Détails multi-taxe lorsque plusieurs taxes tout compris sont applicables pour la transaction. | Décoché |
| TAXINVPERPAYMENT | INDICATEUR | Facturation de taxe par paiement ou acompte. Indique si l'hôtel utilise la facturation de taxe basée sur le paiement, comme pour le marché thaïlandais. Si cette case est cochée, le système affiche les paiements, les acomptes ou les postings de corrections sous forme de ligne distincte dans la facture et active la facturation de taxe pour ces paiements/transactions financières. Si cette case n'est pas cochée, le système continue comme d'habitude. | Décoché |
| DETAILTAXINVTYPE | INDICATEUR | Indique si la facturation de la taxe de paiement doit utiliser la numérotation de la séquence détaillée. Si cette case est cochée, le système affiche le détail du type de facture dans l'écran Facturation de taxe. Si cette case n'est pas cochée, le système continue comme d'habitude. | Décoché |
| TAXINVCOPYQTY | Nombre entier | Indique le nombre de copies imprimées de la facture. | 1 |
| TAXINVVOID | TXTE | Indique l'action effectuée sur la facture annulée :
|
|
| TAX INVOICEATPAYMENT | INDICATEUR | Si cette case est cochée, les factures de taxe sont générées lorsqu'un paiement est reçu. | Décoché |
| TAXINVOICE CREDITNOTICE REQRSN | INDICATEUR | Si cette case est cochée, l'utilisateur doit indiquer un Motif de correction et une Méthode de correction pour générer un avis de crédit pour la facturation de taxe standard. | Décoché |
| VATTRANSACTION | TXTE | Identifie le code Transaction TVA pour les rapports. De nombreux codes Transaction peuvent être marqués comme TVA. Ce code est utilisé lorsqu'un rapport doit afficher un seul code pour représenter tous les codes Transaction de type TVA. | Aucun |
| VATTAXGROUP | TXTE | Identifie le groupe fiscal utilisé pour calculer les taxes sur acompte. Ce groupe fiscal est utilisé pour la fonctionnalité de facturation de taxe de facture au moment du paiement. S'il y a un paiement anticipé, ce groupe fiscal est utilisé pour calculer les taxes estimées. | Aucun |
| TAXPLC | TXTE | Emplacement du fichier au format PDF de la facture. Indique l'emplacement de stockage pour une copie permanente au format PDF des factures de taxe. Attention : L'emplacement de stockage que vous définissez doit contenir une barre oblique inverse (\) à la fin du chemin d'accès au répertoire. Par exemple :
Le nom de fichier pour le fichier PDF est généré dans le format suivant : \\nomdeserveur\app\facturedetaxe\
<Code Hôtel>.<Type Facture>.<CodeCompte>.<NuméroFacture>.pdf. |
Aucun |
| TAXVID | TXTE | CODE TVA fiscal Indique le code fiscal de TVA de l'hôtel à utiliser pour la facturation de la TVA fiscale. | Aucun |
| TRACKLOSTBIZ | INDICATEUR | Suivez la perte d'affaires dans le séjour client. | |
| TWITTERID | TXTE | Nom d'utilisateur Twitter pour le composant Infor10 Workspace Twitter Web. Plusieurs noms d'utilisateurs Twitter peuvent être indiqués en utilisant une virgule pour les séparer. | Aucun |
| TXEXFD | TXTE | Champ Exonéré de taxe Indique le code à insérer dans le champ Exonéré de taxe sur l'écran Séjour client pendant le traitement de fin de journée lorsqu'une condition de taxe "Jours" est remplie sur le Code Transaction de chambre par défaut d'hôtel. | Aucun |
| TXIDUNIQ | INDICATEUR | Si cette option est sélectionnée, chaque code Taxe doit être unique et ne doit pas être similaire à un autre profil dans ce type de profil spécifique. Le Code Taxe ne doit être utilisé sur aucun autre profil actif. | Décoché |
| TXIDVERF | TXTE | Si une valeur est présente, le système garantit qu'un numéro correct est saisi dans le champ Code Taxe. | Aucun |
| TYPEOFTAXATION | TXTE | Type d'imposition | Aucun |
| UITHEME | TXTE | Active l'utilisation d'une feuille de style Web personnalisée et les images associées. | Aucun |
| UNDERPREAUTH | INDICATEUR | Si la case est cochée, elle indique que l'hôtel permet à un compte client d'effectuer son arrivée avec un type de règlement par carte de crédit et lorsque le montant préautorisé est supérieur à zéro, mais inférieur au montant autorisé calculé par le système. Si la case n'est pas cochée, elle indique que l'hôtel ne permet pas à un compte d'effectuer son arrivée avec un type de règlement par carte de crédit lorsque le montant préautorisé est inférieur au montant autorisé calculé par le système. |
Décoché |
| UNHIDECONTACTFIELDS | INDICATEUR | Si cette case est cochée, les champs masqués sont affichés. Si cette case n'est pas cochée, les champs masqués d'une fenêtre pop-up ne sont pas affichés. | Décoché |
| UPDATEDSOLDSCOUNT | TXTE | Cette valeur est utilisée pour déterminer la méthode de comptage des UpdatedSolds pour la gestion des revenus et le calcul du coût d'opportunité. Ce champ peut être défini sur :
|
RMCAT |
| USEGUESTRATING | INDICATEUR | Utilisé par les militaires américains pour la fonctionnalité de classement client. Si cette case est cochée, le client est limité aux types de chambre figurant dans le classement attribué au client. | Décoché |
| VOIDCOMPFORNOSHOW | INDICATEUR | Si cette case est cochée, l'application annule ou annule des points comp de la transaction No show, lorsqu'un statut de réservation est modifié en No show. | Coché |
| VVIP | INDICATEUR | Utilisé pour activer la fonctionnalité VIP spécial. Si cette case est cochée, les détails des clients VIP spécial peuvent être affichés seulement par les utilisateurs autorisés. | Décoché |
| WLKINCASHPOST | INDICATEUR | Contrôle le posting d'espèces/chèque. Si cette case est cochée, l'utilisateur peut poster des espèces/chèques sur l'écran Walk-in. Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur n'est pas autorisé à poster des espèces/chèques sur l'écran Walk-in. | Coché |
| WLKINGTD | TXTE | Indique la garantie par défaut pour les séjours client walk in. | Aucun |
| ZERORATEPOST | INDICATEUR | Permet de poster un tarif avec montant nul au folio. Lorsqu'elle est définie sur OUI, le tarif nul peut être affiché. Lorsqu'elle est définie sur NON, aucune ligne n'est postée au folio. | Décoché |
| HMSCRM | INDICATEUR | HMS est utilisé comme CRM pour la fonctionnalité de consultation du cardex Client. Si cette case est cochée, la fonctionnalité de consultation de cardex Client utilise HMS CRI (Centre de réservation international) en tant que CRM pour stocker et récupérer des informations sur le profil. | Décoché |
| TRANSFERFROMGSTLEDLSETRANCODE | TXTE | Le code Transaction, pour les comptes de location longue durée utilisés par défaut comme code Posting sur les rapports qui indiquent le revenu qui est transféré de la main-courante au compte débiteur. | Décoché |
| TRANSFERFROMGSTLEDTRANCODE | TXTE | Le code Transaction, pour les comptes non location longue durée utilisés par défaut comme code Posting sur les rapports qui indiquent le revenu qui est transféré de la main-courante au compte débiteur. | Décoché |