Génération du rapport Revenu et frais de points comp

Pour générer le rapport Revenu et frais de points comp :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité des points comp > Rapport Revenu points comp avec dépenses.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
    Remarque : 

    Vous pouvez modifier cette valeur.

    Département de transaction
    Le code du département responsable de la transaction.
    Remarque : 

    Le rapport inclut uniquement le département avec le statut Actif .

    Département de points comp
    Le code du département responsable des transactions de points comp.
    Remarque : 

    Le rapport inclut uniquement le département avec le statut Actif .

    Grouper par
    L'option sur la base de laquelle les informations sont regroupées dans le rapport. Les valeurs possibles sont :
    • Département de transaction
    • Département de points comp
    Remarque : 

    La valeur par défaut est Département de transaction. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

  3. Sélectionnez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates.
    Remarque : 

    Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.

  4. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : 

    Par défaut, le rapport est trié par code Transaction. Par contre, vous pouvez également trier le rapport par compte GL.