Génération de facture d'acompte - Islande

Pour générer une facture pour l' Islande :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité > Taxe > Facture – Islande.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètre du rapport :
    Hôtel
    L'hôtel pour lequel le rapport est généré. L'application renseigne cette valeur par défaut.
    Remarque : Vous pouvez modifier cette valeur.
    Numéro de facture
    Un numéro unique généré pour la facture.
    Ligne de description unique
    Ligne de description unique définie pour l'hôtel.
  3. Définissez ces paramètres si nécessaire dans la section Options de rapport :
    Détails de forfait
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions détaillées des éléments du forfait.
    Format de groupe
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les informations sur la chambre et le code Référence.
    Détails de date de groupe
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions individuelles avec la date.
    En-tête de groupe
    Si cette case est cochée, le rapport inclut une section En-tête de groupe.
    Afficher ajustement net
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les frais ajustés et les frais d'ajustement.
    Récapitulatif de transaction
    Si cette case est cochée, le rapport inclut la section Détail avec le montant total de toutes les lignes de facture pour un code Transaction.
    Récapitulatif de transaction par date
    Si cette case est cochée, le rapport inclut la date dans la section Détails.
    Inclure duplications
    Si cette case est cochée, le rapport est imprimé avec 'Dupliqué' sur l'en-tête.
    Ligne de facture unique
    Si cette case est cochée et que le champ Ligne de description unique n'a pas de valeur spécifiée, les enregistrements ne sont pas récupérés.
    Groupement de transactions
    Si cette case est cochée, le format de la section Détails est conservé.
    Remarque : Le paramètre d'hôtel ALLOWTRANSGROUPTAXINV doit être sélectionné.
  4. Cliquez sur Imprimer.
    Remarque : Vous devez sélectionner le paramètre d'hôtel CREDITNOTEPL pour inclure les corrections, la signature du caissier et les informations de signature client dans le rapport.